| SPF25424604 |
Kancelárske stoličky OP BB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
587,94 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200067930 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
13,67 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00093 |
Systémové nastavenia 6/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91-2025-OBJ |
Výroba štočkov a zakúpenie razítok pre oblastné pracoviská 7ks, |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FOTOPOLY |
11648783c |
|
150,00 € |
26.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 90-2025-OBJ |
Oprava tlačiarní Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
523,02 € |
26.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 1402025 |
Vlastné energie za 05/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 001,91 € |
26.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 89-2025-OBJ |
Kancelárske stoličky OP BB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
600,00 € |
24.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 4592329049 |
PHM 6/2025 I pol.mesiaca |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
627,78 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5411722303 |
Spotrebný tovar |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
124,17 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 322501842 |
Kancelárske potreby
uhradené v hotovosti cez pokladňu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Fork s.r.o. |
44311061 |
|
103,50 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 88-2025-OBJ |
Spotrebný tovar |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
125,00 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 242250397 |
Servis SMV BL-650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS, s. r. o. |
31607713 |
|
223,01 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 242250430 |
výmena výfuku na služobnom vozidle ŠKODA RAPID/EČV: BL-650 -GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS s.r.o. |
31607713 |
|
413,05 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 196 |
Drum units pre tlačiarne Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
195,82 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 87-2025-OBJ |
Tlačiareň Brother MFC-L5710DW |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
517,20 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 4592320393 |
PHM 5/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
844,87 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202505009 |
Služobné motorové vozidlo BL 086 HV - oprava |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DEGRO s.r.o. |
46924337 |
|
498,49 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5845193186 |
Mob.telefóny 6/2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
551,46 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 86-2025-OBJ |
Drum units pre tlačiarne Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
196,00 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 6510069 |
Podpora prevádzky a údržba 5/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
