| 822022 |
Ekektrická energia 10/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 524,81 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3722372 |
Zákonník práce platný od 1. novembra 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
|
19,90 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4221134 |
Školenie - Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591770041 |
PHM 1.11.-15.11.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
463,69 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022417268
|
Stravné lístky 332 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 588,82 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22555 |
Služby GDPR 18.08-17.11.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
22.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 123100317 |
Kurz AJ BA 10/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Volis Academy n.o. |
45733121 |
|
585,00 € |
22.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222212 |
Letenka Dublin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
160,00 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 732022 |
Nájom BA - služby, vybavenie 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
8 335,96 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 722022 |
Nájom BA - parkovanie 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 712022 |
Nájom BA 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222419235 |
Tlačiarne a MFP |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 064,60 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5704095679 |
Tel.účty: 13.11.-12.12.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
520,61 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 19922 |
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a sutanovené pracovné podmienky - oboznamovanie vodičov sk. B |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
BOziPo-SK, s.r.o. |
36735795 |
|
90,00 € |
15.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2230977 |
Webinár - Transpozícia smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a zmeny v oblasti tepelnej energetiky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
96,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022029 |
Sťahovanie OP Košice, zmena nastavení |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ing. Juraj Godočik GO & GO |
17231710 |
|
464,94 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220275 |
Servis kopírovacej techniky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
699,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202211007 |
Price Index - premium konto Slovensko rok 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Power Exchange Central Europe, a. s. |
27865444 |
|
363,00 € |
11.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001555265 |
Poštové služby BA 10/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
191,15 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 021/2022 |
Prekládka linky Štátnej pokladnice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataCentrum |
|
|
39,83 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8316521698 |
Hlasové služby 10/2022, BA+MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
273,50 € |
10.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202206305 |
Letenka Viedeň - Dublin - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
328,60 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202206278 |
Letenky a ubytovanie ZPC Turecko |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
401,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591761637 |
PHM 15.-31.10.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
668,57 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2211001348 |
Karta MultiSport za 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201000587 |
Online školenie - Zákon o štátnej službe a jeho aktuálne problémy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220080 |
Servis kopírovacieho stroja Toshiba (OP Martin) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RM technik s.r.o. |
47584165 |
|
245,04 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8316654249 |
Hlasové služby 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022320865 |
Stravné lístky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
86,14 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221000018 |
Služby BOZP, CO a OPP 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
