| 4220846 |
Online školenie - Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
14.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 266,20
8314690892 |
Hlasové služby 9/22 BA+MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
266,20 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8412202542 |
Akt.verzie EL 10-12/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
115,32 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8412202339 |
MZDY 10/22-09/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
460,44 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4220803
4220803 |
Odborný seminár - Názorný príklad realizácie systému riadenia rizík v organizáciách verejnej správy a v praxi |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22104005 |
VS 2021 - tlač |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DIW s.r.o. |
44412223 |
|
778,42 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20094236 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200107238 |
Kancelársky papier |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Xepap, spol. s r. o. |
31628605 |
|
4 199,99 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220900021
220900021 |
Služby BOZP, CO, PP 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022101599 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
LASER servis, spol. s.r.o. |
35755989 |
|
1 530,96 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591745266 |
PHM 16.9.-30.9.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
306,33 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22000731
22000731
|
Recertifikácia MC |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 123100200 |
Kurz AJ BA 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Volis Academy n.o. |
45733121 |
|
156,00 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2210001351 |
Karta MultiSport 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 592055 |
Nájom BA-parkovanie10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 582022 |
Nájomn BA 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 602022 |
Nájom BA-služby,vybavenie 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
8 335,96 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00119 |
Doplnenie bezpečnostných serverov + licencia MS Server |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
6 120,00 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201097 |
Kurz AJ MT 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
291,54 € |
07.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221010099 |
Prešpanové obaly |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
140,18 € |
05.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8314818377 |
Hlasové služby KE+TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8314818353 |
Internet MT 9/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,59 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312201353 |
Monitoring tlače 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22426750 |
Rokovacie stoličky 4 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
178,80 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00115 |
Systémové nadstavenia 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8442200672 |
Školenie - Seminár PAM |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591736860 |
PHM 1-15.9.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
351,85 € |
26.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 562022 |
Nájomné-el.energia 8/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 187,44 € |
26.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 532022 |
Nájomné 9/2022 BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 542022 |
Nájomné-parkovanie 9/2022BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
