| 552022 |
Nájomné-služby,vybavenie pr. 9/2022 BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
8 335,96 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220060366 |
Hospodárske noviny na rok 2019- neurčito |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
259,00 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 320083 |
Nájomné 2.Q.2022TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 320084 |
Nájomné 2.Q.2022TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
508,19 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001540075 |
Poštové služvby BA 8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
160,65 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3200086 |
Nájomné 3.Q.2022TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
508,19 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3200085 |
Nájomné 3.Q.2022TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202220016 |
Grafická príprava VS za 2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s. r. o. |
53168747 |
|
2 810,00 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222214001 |
Spoluspráva 1-7/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
38 479,51 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 36069841 |
Pripojenie dátovej siete GOVNET |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
3 492,00 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220800021 |
Služby BOZP,CO a OPP 8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200695 |
Konzultácie mzdy 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
31,74 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5694861819 |
Mobilné telefóny 9-10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
551,77 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8312979628 |
Internet MT 8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,59 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2209001320 |
Karta MultiSport 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
532,00 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8312979642 |
Hlasové služby za 08/2022, KE+TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8312852145 |
Hlasové služby za 08/2022, BA+MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
274,81 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591729189 |
Spotreba PHM 16.08.-31.08.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
414,68 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22000680 |
Recertifikácia MC podpredsedov úradu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222341 |
Doobjednávka kľúčov do kľúčového systému |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EVVA s.r.o. |
31436749 |
|
204,13 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 242220501 |
výmena hadic + spony na služobnom vozidle BL -650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO Autotrans, s.r.o. |
31607713 |
|
141,96 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 242220500
242220500 |
Rozšírená prehliadka s výmenou oleja, prachového filtra, brzdová kvapalina, zapaľovacie sviečky - služobného vozidla BL-650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS, s.r.o. |
31607713 |
|
450,07 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2326079
|
Rohože-poplatok predčastné ukonč.zmluvy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
188,51 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1193181597 |
MOI Modem Alcatel |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
35,00 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022405341 |
Stravné lístky v nominálnej hodnote 4,80 € |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 689,89 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312201199 |
Monitoring tlače |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
264,00 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200661 |
Konzultácie majetok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00097 |
Syst.nastavenia 8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6222204167 |
Nájom OP Martin (09-11/2022) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 638,61 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220193 |
Servis kop. stroja Toshiba 2555 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
159,60 € |
30.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
