211200024 |
Služby BOZP, CO a OPP za 12/2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
298,80 € |
05.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220100016 |
Služby BOZP, CO a OPP za 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
298,80 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220300022 |
Služby BOZP, CO a OPP za 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
298,80 € |
05.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220200017 |
Služby BOZP, CO a OPP za 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
298,80 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220400017 |
Služby BOZP,CO a OPP 1-14.4.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
139,54 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022149 |
Služby BOZP, CO a OPP 15-30.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
175,19 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220500019 |
Služby BOZP, OC, OPP 5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
07.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220600021 |
Služby BOZP,CO a OPP 06/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
22.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220800021 |
Služby BOZP,CO a OPP 8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220900021
220900021 |
Služby BOZP, CO, PP 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221000018 |
Služby BOZP, CO a OPP 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221100018 |
Služby BOZP, OPP a CO 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221000001 |
Pracovná zdravotná služba |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J, s.r.o. |
45682232 |
|
2 592,00 € |
21.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222101188 |
Konzultácie architektonických prác, vizualizácie a účasť na kontrolných dňoch súvisiacich s prípravou nových priestorov úradu. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
A-STUDIO s.r.o. |
31396526 |
|
5 616,00 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
222101189ň
222101189 |
Demontáž sťahovanie a montáž špeciálneho rokovacieho stola z Veľkej zasadačky. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
A-STUDIO, s.r.o. |
31396526 |
|
679,20 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220384 |
Servis kopírovacieho stroja Xerox |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
A.S.E.P., spol. s r.o. |
35714271 |
|
56,40 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2212018 |
Aktualizácia webového servera v gCloude |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
288,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
21220042 |
Presun Videotechniky z veľkej zasadačky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aliga s.r.o. |
47104694 |
|
3 850,00 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
6222203016/2022 |
Nájomné+PS, MT 01.03.-31.05.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 638,61 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6222203480 |
Nájom+ PS, MT 6-8/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 638,61 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6222204167 |
Nájom OP Martin (09-11/2022) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 638,61 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
622224807 |
Nájom+PS, MT 01.12.-28.02.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 638,61 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7710001871 |
Poistenie havarijné KASO rok 2023
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 274,15 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8080083645 |
Poistenie aut rok 2023 zákonné |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 379,65 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5222034013 |
Itnerný HDD 8TB (náhradný diel) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
270,70 € |
27.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5222044166 |
3ks SSD HDD 512GB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
166,50 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5222094051 |
Drum units |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
226,43 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5222130182 |
USB-C Replikátor |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
49,78 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5222137100 |
Mobilný telefón, 2x SSD HDD |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
458,60 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5222195643 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A32 5G |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
240,80 € |
19.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |