Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
211200024 Služby BOZP, CO a OPP za 12/2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 298,80 € 05.01.2022 12.02.2022 Faktúra
220100016 Služby BOZP, CO a OPP za 01/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 298,80 € 14.02.2022 18.02.2022 Faktúra
220300022 Služby BOZP, CO a OPP za 03/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 298,80 € 05.04.2022 13.04.2022 Faktúra
220200017 Služby BOZP, CO a OPP za 02/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 298,80 € 08.04.2022 13.04.2022 Faktúra
220400017 Služby BOZP,CO a OPP 1-14.4.22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 139,54 € 09.05.2022 13.05.2022 Faktúra
2022149 Služby BOZP, CO a OPP 15-30.22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 175,19 € 09.05.2022 13.05.2022 Faktúra
220500019 Služby BOZP, OC, OPP 5/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 07.06.2022 10.06.2022 Faktúra
220600021 Služby BOZP,CO a OPP 06/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 22.07.2022 23.07.2022 Faktúra
220800021 Služby BOZP,CO a OPP 8/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 19.09.2022 27.09.2022 Faktúra
220900021 220900021 Služby BOZP, CO, PP 9/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
221000018 Služby BOZP, CO a OPP 10/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 04.11.2022 11.11.2022 Faktúra
221100018 Služby BOZP, OPP a CO 11/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 01.12.2022 09.12.2022 Faktúra
221000001 Pracovná zdravotná služba Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J, s.r.o. 45682232 2 592,00 € 21.10.2022 01.11.2022 Faktúra
222101188 Konzultácie architektonických prác, vizualizácie a účasť na kontrolných dňoch súvisiacich s prípravou nových priestorov úradu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 A-STUDIO s.r.o. 31396526 5 616,00 € 22.08.2022 03.09.2022 Faktúra
222101189ň 222101189 Demontáž sťahovanie a montáž špeciálneho rokovacieho stola z Veľkej zasadačky. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 A-STUDIO, s.r.o. 31396526 679,20 € 22.08.2022 03.09.2022 Faktúra
220384 Servis kopírovacieho stroja Xerox Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 A.S.E.P., spol. s r.o. 35714271 56,40 € 03.05.2022 10.05.2022 Faktúra
2212018 Aktualizácia webového servera v gCloude Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Aglo Solutions s.r.o. 35973072 288,00 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
21220042 Presun Videotechniky z veľkej zasadačky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Aliga s.r.o. 47104694 3 850,00 € 13.07.2022 16.07.2022 Faktúra
6222203016/2022 Nájomné+PS, MT 01.03.-31.05.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 638,61 € 01.04.2022 07.04.2022 Faktúra
6222203480 Nájom+ PS, MT 6-8/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 638,61 € 07.06.2022 08.06.2022 Faktúra
6222204167 Nájom OP Martin (09-11/2022) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 638,61 € 01.09.2022 14.09.2022 Faktúra
622224807 Nájom+PS, MT 01.12.-28.02.23 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 638,61 € 01.12.2022 15.12.2022 Faktúra
7710001871 Poistenie havarijné KASO rok 2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 4 274,15 € 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
8080083645 Poistenie aut rok 2023 zákonné Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 1 379,65 € 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
5222034013 Itnerný HDD 8TB (náhradný diel) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Alza.sk s.r.o. 36562939 270,70 € 27.01.2022 12.02.2022 Faktúra
5222044166 3ks SSD HDD 512GB Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Alza.sk s.r.o. 36562939 166,50 € 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
5222094051 Drum units Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Alza.sk s.r.o. 36562939 226,43 € 09.03.2022 30.03.2022 Faktúra
5222130182 USB-C Replikátor Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Alza.sk s.r.o. 36562939 49,78 € 08.04.2022 13.04.2022 Faktúra
5222137100 Mobilný telefón, 2x SSD HDD Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Alza.sk s.r.o. 36562939 458,60 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
5222195643 Mobilný telefón Samsung Galaxy A32 5G Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Alza.sk s.r.o. 36562939 240,80 € 19.05.2022 31.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »