2021-60 |
CEER členské 1. polrok 2021. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
The Council of European Energy Regulators |
|
|
9 751,50 € |
04.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
00282022 |
ERRA členský poplatok 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Energy Regulators regional Association |
|
|
3 500,00 € |
02.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
021/2022 |
Prekládka linky Štátnej pokladnice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataCentrum |
|
|
39,83 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222114002 |
Spoluspráva BA 11-12/2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
22 098,31 € |
24.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222214001 |
Spoluspráva 1-7/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
38 479,51 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
6222203016/2022 |
Nájomné+PS, MT 01.03.-31.05.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 638,61 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6222203480 |
Nájom+ PS, MT 6-8/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 638,61 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6222204167 |
Nájom OP Martin (09-11/2022) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 638,61 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
622224807 |
Nájom+PS, MT 01.12.-28.02.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 638,61 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7710001871 |
Poistenie havarijné KASO rok 2023
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 274,15 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8080083645 |
Poistenie aut rok 2023 zákonné |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 379,65 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029 |
Sťahovanie OP Košice, zmena nastavení |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ing. Juraj Godočik GO & GO |
17231710 |
|
464,94 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3200012 |
Nájomné 4.Q.2021 TN. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
17.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3200013 |
Nájomné 4.Q.2021 TN. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
508,18 € |
17.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3200014 |
Nájomné 1.Q.2022 TN. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
17.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3200015 |
Nájomné 1.Q.2022 TN. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
508,19 € |
17.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
320083 |
Nájomné 2.Q.2022TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
320084 |
Nájomné 2.Q.2022TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
508,19 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3200086 |
Nájomné 3.Q.2022TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
508,19 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3200085 |
Nájomné 3.Q.2022TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
112224572 |
Licencia na program CENKROS 4 - Rozpočtár (2023) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KROS a.s. |
2020450608 |
|
576,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202211007 |
Price Index - premium konto Slovensko rok 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Power Exchange Central Europe, a. s. |
27865444 |
|
363,00 € |
11.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2382022 |
notárske overenie podpisu predsedu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Notársky úrad JUDr. Zuzana Grófiková |
30791936 |
|
52,85 € |
07.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3602022 |
osvedčenie pravosti podpisu (listiny SIEA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Notársky úrad JUDr. Zuzana Grófiková |
30791936 |
|
14,05 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5272022
5272022 |
Notárske služby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Notársky úrad JUDr. Zuzana Grófiková |
30791936 |
|
22,18 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5562022 |
Notárske služby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Notársky úrad JUDr. Zuzana Grófiková |
30791936 |
|
12,59 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2220016 |
Web formulár pre podnety ARS pre OOS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
1 440,00 € |
28.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2220031 |
Zapracovanie požiadaviek release plánu UPVS do IS Integrátor |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
3 600,00 € |
25.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2220067 |
Inštalácia SSL certifikátu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
672,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2220073 |
Zapracovanie Vyhlášky č. 203/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa výnos MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
8 160,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |