| 8305544997 |
Dobropis internetu MT 3-5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-265,93 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| RP00434688 |
Storno kábl. televízia 7/22-4/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
-247,00 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| RP00434253 |
Upomienka-kábl.televízia SATRO 5/22-4/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
2,10 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200013110 |
Notifikačný bezp.systém REMIT za 1.Q.2022. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.01.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200037003 |
Notifikačný bezp.systém REMIT za 2.Q.2022. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200061280 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20094236 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3803100001 |
Poistenie LN 4.Q.2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Generali Poisťovňa a.s. |
35709332 |
|
11,16 € |
07.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5562022 |
Notárske služby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Notársky úrad JUDr. Zuzana Grófiková |
30791936 |
|
12,59 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3200012 |
Nájomné 4.Q.2021 TN. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
17.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3200014 |
Nájomné 1.Q.2022 TN. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
17.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 320083 |
Nájomné 2.Q.2022TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3200085 |
Nájomné 3.Q.2022TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222247697 |
HDMI predlžovacie káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
13,80 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3602022 |
osvedčenie pravosti podpisu (listiny SIEA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Notársky úrad JUDr. Zuzana Grófiková |
30791936 |
|
14,05 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001475715 |
Poštovné BA 12/2021-podaj zasiekly |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
19,80 € |
14.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3722372 |
Zákonník práce platný od 1. novembra 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
|
19,90 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5272022
5272022 |
Notárske služby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Notársky úrad JUDr. Zuzana Grófiková |
30791936 |
|
22,18 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220045 |
Reaktivácia licencie Qsign BatchSigner |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ardaco, a.s. |
35829036 |
|
22,80 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22000446 |
Recertifikácia MC podpredsedu RR |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
16.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222460099 |
Klávesnice, myši |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
29,50 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200048 |
Telefonické konzultácie-mzdy 01/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
31,74 € |
24.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200217 |
Telefonické konzultácie-mzdy 02/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
31,74 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200241 |
Konzultácie Vema-mzdy 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
31,74 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200298 |
Aplikačné a systémové konzultácie-mzdy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
07.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200471 |
VEMA - vytvorenie nového účtu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200661 |
Konzultácie majetok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200695 |
Konzultácie mzdy 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
31,74 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200803 |
Konzultácia pri oprave IS VEMA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1193181597 |
MOI Modem Alcatel |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
35,00 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
