| 20242659 |
Letenky 2 osoby Viedeň - Tirana - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
296,00 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592143840 |
Benzín 15-31.8.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
365,63 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001720503 |
Poštovné 8/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
137,10 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24000612 |
Mandátny certifikát pre člena RR (sim+certifikát) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
64,80 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 115-2024-OBJ |
Vysielací čas na TA3 relácie s predsedom úradu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
C.E.N., s.r.o. |
35780886 |
|
40 320,00 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Jozef Holjenčík, PhD., predseda úradu |
|
Objednávka |
| 114-2024-OBJ |
Mandátny certifikát pre člena RR (sim+certifikát) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
64,80 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 20242577 |
Letenka Viedeň-Paríž a späť - 2 osoby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
612,00 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2409001319 |
Karta MultiSport za 9/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
463,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 113-2024-OBJ |
Letenka Viedeň-Paríž a späť - 2 osoby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
612,00 € |
05.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 112-2024-OBJ |
Kancelársky papier |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
1 600,00 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 2002024 |
Nájomné - parkovanie BA 9/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 855,30 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1992024 |
Nájomné BA 9/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 703,04 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1982024 |
Nájomné BA 9/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5405190355 |
Externý HDD 2ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
148,58 € |
03.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240022 |
Grafické práce / VS 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s. r. o. |
53168747 |
|
2 745,00 € |
03.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8355949395 |
Hlasové služby 08/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
03.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8355949354 |
Sl.pevnej siete 8/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
03.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8355826451 |
Hlasové služby 08/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
293,08 € |
03.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 111-2024-OBJ |
Inštalácia SSL certifikátu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
708,00 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 110-2024-OBJ |
Obnova SSL bezpečnostného certifikátu typu Wildcard (*.urso.gov.sk) na 1-rok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aritmic s.r.o. |
36619108 |
|
688,80 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
