| 2422308
|
kúpa nových penumatík, prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL 650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
J M S, s.r.o. |
36424081 |
|
325,00 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5813061780 |
Telefóny 11/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
501,19 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241110565 |
Kancelársky papier A4, A3 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
1 838,00 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024000202 |
QSign Desktop PLUS - 1 ročná licencia (2x) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ardaco, a.s. |
35829036 |
|
180,00 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 154-2024-OBJ |
Vysávač pre OP Prešov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
59,39 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 153-2024-OBJ |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
469,20 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 152-2024-OBJ |
Kancelársky papier A4, A3 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
1 850,00 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 151-2024-OBJ |
Dátové prepojenie pre REMIT a VPN (60/60) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
3 600,00 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 4592182626 |
Benzín 15-31.10.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
573,18 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 150-2024-OBJ |
Prešpánové dosky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
150,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 149-2024-OBJ |
Prezutie služobného motorového vozidla BL 086 HV a uskladnenie pneumatík |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MIKONA, s.r.o. |
31570364 |
|
80,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 9001737212 |
Poštovné 10/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
229,40 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 254/2024 |
Nájomné BA 11/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 255/2024 |
Nájomné BA 11/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 703,04 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 256/2024 |
Nájomné - parkovanie BA 11/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 855,30 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148-2024-OBJ |
Komplexná zbierka judikatúry slovenských súdov (Balíček KOMPLET - 3 prístupy) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Databáza právnych informácií, s. r. o. |
54811180 |
|
3 120,00 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 241000006 |
Služby BOZP, CO a OPP 10/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240101243 |
Tvorba textových dokumentov podľa ITVS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
95,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 147-2024-OBJ |
Servisná prehliadka, výmena motorového oleja a prezutie zimných pneumatík služobného motorového vozidla BL 728 LY |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
400,00 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 4624100033 |
Vysielací čas na TA3 relácie s predsedom úradu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
C.E.N., s.r.o. |
35780886 |
|
10 080,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
