| 242250397 |
Servis SMV BL-650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS, s. r. o. |
31607713 |
|
223,01 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 242250430 |
výmena výfuku na služobnom vozidle ŠKODA RAPID/EČV: BL-650 -GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS s.r.o. |
31607713 |
|
413,05 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 196 |
Drum units pre tlačiarne Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
195,82 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592320393 |
PHM 5/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
844,87 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202505009 |
Služobné motorové vozidlo BL 086 HV - oprava |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DEGRO s.r.o. |
46924337 |
|
498,49 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5845193186 |
Mob.telefóny 6/2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
551,46 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6510069 |
Podpora prevádzky a údržba 5/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 85-2025-OBJ |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Fork s.r.o. |
44311061 |
|
120,00 € |
12.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 84-2025-OBJ |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MIHI.sk, s.r.o. |
36645095 |
|
160,00 € |
12.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 250500018 |
Služby BOZP, OPP a CO 05/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 83-2025-OBJ |
Skartácia dokumentov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Green Wave Recycling |
45539197 |
|
300,00 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 82-2025-OBJ |
výmena výfuku na služobnom vozidle ŠKODA RAPID/EČV: BL-650 -GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS s.r.o. |
31607713 |
|
457,92 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 9001791137 |
Poštové služby za mesiac máj 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
113,90 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025020099 |
Inzerát na stránke profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
170,97 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 81-2025-OBJ |
VS 2024 - anglická mutácia |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Viliam Behran - Enterprises |
32079249 |
|
3 000,00 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 80-2025-OBJ |
Dar pre zahraničnú návštevu - modranská keramika |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ústredie ľudovej umeleckej výroby |
00164429 |
|
230,00 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 8370482955 |
Internet OP Martin (01.05.2025 - 31.05.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8370482994 |
Telekomunikačné poplatky KE, 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8370401601 |
Telekomunikačné poplatky BA, 1.5.2025 - 31.5.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
356,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2570100520 |
Prezutie služobného motorového vozidla BL 086 HV a uskladnenie pneumatík |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MIKONA, s.r.o. |
31570364 |
|
88,87 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
