Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2422308 kúpa nových penumatík, prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL 650GJ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 J M S, s.r.o. 36424081 325,00 € 18.11.2024 19.11.2024 Faktúra
5813061780 Telefóny 11/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 501,19 € 18.11.2024 20.11.2024 Faktúra
4592182626 Benzín 15-31.10.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 573,18 € 11.11.2024 19.11.2024 Faktúra
150-2024-OBJ Prešpánové dosky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 150,00 € 11.11.2024 20.11.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
149-2024-OBJ Prezutie služobného motorového vozidla BL 086 HV a uskladnenie pneumatík Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 MIKONA, s.r.o. 31570364 80,00 € 11.11.2024 20.11.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
148-2024-OBJ Komplexná zbierka judikatúry slovenských súdov (Balíček KOMPLET - 3 prístupy) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Databáza právnych informácií, s. r. o. 54811180 3 120,00 € 07.11.2024 16.11.2024 Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru Objednávka
241000006 Služby BOZP, CO a OPP 10/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 07.11.2024 19.11.2024 Faktúra
240101243 Tvorba textových dokumentov podľa ITVS Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 PROEKO s.r.o. 35900831 95,00 € 07.11.2024 19.11.2024 Faktúra
147-2024-OBJ Servisná prehliadka, výmena motorového oleja a prezutie zimných pneumatík služobného motorového vozidla BL 728 LY Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 400,00 € 06.11.2024 15.11.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
4624100033 Vysielací čas na TA3 relácie s predsedom úradu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 C.E.N., s.r.o. 35780886 10 080,00 € 06.11.2024 19.11.2024 Faktúra
2411001321 Karta MultiSport za 11/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 466,00 € 06.11.2024 19.11.2024 Faktúra
408 2ks ČB Multifunkčné zariadenie Brother MFCL5710DW Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 JURIGA spol. s r. o. 31344194 1 007,76 € 06.11.2024 19.11.2024 Faktúra
2024355 Odpadové nádoby na toner Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 72,00 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
2420074 Inštalácia SSL certifikátu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 eDevelopment s.r.o. 30845157 708,00 € 05.11.2024 19.11.2024 Faktúra
2420075 Úprava konfigurácie HCL Domino Servera - optimaliácia zálohovania Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 eDevelopment s.r.o. 30845157 4 622,40 € 05.11.2024 19.11.2024 Faktúra
24VF00179 Veeam - renewal support 3Y Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 5 074,80 € 04.11.2024 13.11.2024 Faktúra
8359335192 Hlasové služby 10/24 TN,KE Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,84 € 04.11.2024 13.11.2024 Faktúra
8359335156 Sl.pevnej siete 10/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 342,00 € 04.11.2024 13.11.2024 Faktúra
8359255953 Hlasové služby 10/24 BA,MT Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 305,32 € 04.11.2024 13.11.2024 Faktúra
146-2024-OBJ WEB002 Vemácke jednohubky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DataWex s.r.o. 46822771 60,00 € 31.10.2024 09.11.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »