| 2026050183 |
Webinár - Zákon o rovnakom odmeňovaní |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
49,90 € |
27.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260511055 |
Kancelársky papier |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
1 585,78 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12026180 |
Seminár - Zákon o rovnakom odmeňovaní |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
118,08 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202605006
|
Servis služobného motorového vozidla BL 086 HV - výmena motorového oleja a filtrov a vykonanie technickej kontroly a emisnej kontroly |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DEGRO s.r.o. |
46924337 |
|
429,54 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2426217 |
Online školenie - Klient V5 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
61,50 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 10045126 |
Prenájom miestnosti |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
|
2 000,00 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 10045226 |
Ubytovanie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
|
2 959,00 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4592518258 |
PHM 5/26 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
637,70 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 263011376 |
Prezutie a predservis služobného motorového vozidla BL 728 LY pred STK/EK - výmena bŕzd |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
299,57 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5896575785 |
Mob.telefóny 13. 04. 2026 – 12. 05. 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
753,55 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260100592 |
Online školenie - MS Excel 3 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2070200 |
Webinár - Zákon o rovnakom odmeňovaní |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
49,90 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26VF00069 |
Rozšírenie licencie na produkt FortiAnalyzer VM - Central Logging & Analytics Include 24x7, na 10 GB/Day do 14.6.2028 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
3 850,00 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DI-20260514-2692 |
Prístup do prekladačieho nástroja deepl pro Business 12-mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DeepL SE |
|
|
599,88 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1026101 |
Technické zabezpečenie pre tlmočnícke služby (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hurricane s.r.o. |
36749966 |
|
1 845,43 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260024 |
Technika (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROWEX ACOUSTIC s.r.o. |
50719068 |
|
14 917,44 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260230 |
Ochrana osobných údajov 10.02.2026 -09.05.2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
984,00 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260400017 |
Služby v oblasti BOZP, OPP a CO 04/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9001865512 |
Poštové služby 04/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
256,80 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2605001309 |
Služby za 05/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
643,92 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9522600137 |
Odvoz elektroodpadu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Brantner Fatra s.r.o. |
31578861 |
|
75,00 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4592509365 |
PHM 4/26 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
807,17 € |
07.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FA-9912026-130 |
Tlmočenie (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Preklady bez hraníc s.r.o. |
47997982 |
|
246,00 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FA-9912026-134 |
Simultánne tlmočenie (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Preklady bez hraníc s.r.o |
47997982 |
|
172,20 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 301260370 |
Technická miestnosť pre členov prípravného organizačného výboru Konferencie ERRA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
TEHELNÉ POLE, a.s. |
36361666 |
|
543,00 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-110/2026 |
Nájomné BA 05/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
37 234,17 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-111/2026 |
Nájomné BA 05/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 458,28 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-112/2026 |
Nájomné - parkovanie BA 5/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 156,67 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260187 |
Školenie - Ochrana citlivých aktív u povinných subjektov 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
25,00 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/24 |
Moderátorské služby (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vera International s. r. o. |
57342661 |
|
4 305,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
