| FV3-72/2026 |
Vlastné energie za 02/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 997,26 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4592482993 |
PHM 3/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
293,44 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2670100100 |
Prezutie služobného motorového vozidla BL 086 HV a uskladnenie pneumatík |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MIKONA, s.r.o. |
31570364 |
|
91,23 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5887217149 |
Mob.telefóny 13. 02. 2026 – 12. 03. 2026, faktúra uhradená v sume 892,43€, kompenzácia s dobropisom € 447,57 FAD202602 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
1 340,00 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260100302 |
Online školenie MS Excel 4 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4260268 |
Školenie - Cestovné náhrady v roku 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM, s r.o. |
36287229 |
|
108,00 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 6510395 |
Údržba NFP 1 SLA 2/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1510000010 |
Nájomné I.štvťrok 2026_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1510000009 |
Nájomné I.štvťrok 2025_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26VF00040 |
TeamViewer Business na 12 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
497,61 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9001852206 |
Poštové služby 02/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
366,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-69/2026 |
Nájomné - parkovanie BA 3/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-68/2026 |
Nájomné BA 03/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-67/2026 |
Nájomné BA 03/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
1 262,58 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| SPF26409159 |
Kancelársky stôl, rokovacie stoličky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
334,56 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8432600285 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260200017 |
Služby v oblasti BOZP, OPP a CO 02/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4592474396 |
PHM 2/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
598,71 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260310177 |
Kancelársky papier A4 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
1 372,68 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260023843 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
258,10 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2603001304 |
Služby za 03/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
643,92 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8384747835 |
Internet OP Martin (01.02.2026 - 28.02.2026)
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8384747874 |
Telekomunikačné poplatky TR, KE - 01.02.2026 - 28.02.2026
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8384673343 |
Telekomunikačné poplatky BA, MT (01.02.2026- 28.02.2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
355,98 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-42/2026 |
Vlastné energie za 01/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
4 622,28 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1000260190 |
Obraz prezidenta |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
36,90 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 312600223 |
Monitoring tlače (01.02.2026 - 28.02.2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26VF00038 |
Systemové nastavenia 02/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 526303289 |
Kalibrácia meracích prístrojov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
127,99 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26010062 |
Menovky na stôl |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
aleco media s.r.o. |
52094685 |
|
109,35 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
