| 240031854 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
345,29 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5780961781 |
Tel. účty: 13. 03. 2024 – 12. 04. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
461,09 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8860011151 |
školenie - Zákon č. 575/2001 Z. z. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200046865 |
Bezp.SIM MP 2Q2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1172024 |
Nájomné BA 4/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1182024 |
Nájomné - parkovanie BA 4/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 855,30 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1192024 |
Nájomné BA 4/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 703,04 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001683970 |
Poštovné 3/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
92,00 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5562024 |
Prezutie, STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
260,21 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5572024 |
Prezutie STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
261,30 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5582024 |
Prezutie, STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
262,28 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5592024 |
Prezutie, STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
263,51 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592053809 |
PHM 15-31.3.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
272,09 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24040001292 |
Karta MultiSport za 4/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8422400435 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 12.23, 1.24, 2.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
44,35 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8347018384 |
Sl.pevnej siete 3/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8432400330 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
42,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6222402583/2024 |
Nájom NP+PS, MT 01.04. - 30.06. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
8 020,20 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312400395 |
Monitoring tlače 3/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240300021 |
Služby BOZP, CO a OPP 3/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8432400304 |
Konzultácie UCT 3/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
84,00 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8442400414 |
Online seminár PAM 39.01 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 242240124 |
Online školenie - Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
36,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8347018424 |
Hlasové služby 03/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8346885907 |
Hlasové služby 03/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
291,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00069 |
Systémové nastavenia 03/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240940 |
Letenka Viedeň-Madrid-Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
628,00 € |
28.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1510000026 |
Nájomné I.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1510000027 |
Nájomné I.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100217 |
online školenie - Využitie AI v praxi ŠS a samosprávy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
22.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
