Faktúra č. 260511055
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Lubochnianska 13496/9, Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 260511055
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky papier
- Dátum doručenia: 26.05.2026
- Celková hodnota: 1 585,78 €
- Identifikácia objednávky: 91-2026-OBJ
- Dátum zverejnenia: 29.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91-2026-OBJ | Kancelársky papier | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 600,00 € | 19.05.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru | Objednávka |