| 42-2026-OBJ |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
210,00 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 43-2026-OBJ |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
43,05 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 41-2026-OBJ |
Prezutie, servis, STK a EK, SMV BL 120SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
560,00 € |
27.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 40-2026-OBJ |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
100,00 € |
27.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| FV3-72/2026 |
Vlastné energie za 02/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 997,26 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 39-2026-OBJ |
Prezutie SMV BL727KG |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
65,00 € |
25.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 38-2026-OBJ |
Prezutie, servis, STK a EK, SMV BL105SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
810,00 € |
25.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 37-2026-OBJ |
Prezutie, servis, STK a EK, SMV BL 946SE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
800,00 € |
25.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 36-2026-OBJ |
Ethernet kábel 20m |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PC BUSINESS, spol. s r. o. |
|
|
14,00 € |
25.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 35-2026-OBJ |
Online seminár PAM 41.01 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
100,00 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 34-2026-OBJ |
Opraba NB Lenovo ThinkBook AMD, SSD, 15" |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
231,00 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 4592482993 |
PHM 3/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
293,44 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2670100100 |
Prezutie služobného motorového vozidla BL 086 HV a uskladnenie pneumatík |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MIKONA, s.r.o. |
31570364 |
|
91,23 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 33-2026-OBJ |
Seminár - Zákon o sťažnostiach |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
98,00 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 5887217149 |
Mob.telefóny 13. 02. 2026 – 12. 03. 2026, faktúra uhradená v sume 892,43€, kompenzácia s dobropisom € 447,57 FAD202602 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
1 340,00 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260100302 |
Online školenie MS Excel 4 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4260268 |
Školenie - Cestovné náhrady v roku 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM, s r.o. |
36287229 |
|
108,00 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 6510395 |
Údržba NFP 1 SLA 2/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 32-2026-OBJ |
Servis služobného motorového vozidla BL 086 HV - výmena motorového oleja a filtrov a vykonanie technickej kontroly a emisnej kontroly |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DEGRO s.r.o. |
46924337 |
|
310,00 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 1510000010 |
Nájomné I.štvťrok 2026_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
