| 242250397 |
Servis SMV BL-650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS, s. r. o. |
31607713 |
|
223,01 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 242250430 |
výmena výfuku na služobnom vozidle ŠKODA RAPID/EČV: BL-650 -GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS s.r.o. |
31607713 |
|
413,05 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 196 |
Drum units pre tlačiarne Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
195,82 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592320393 |
PHM 5/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
844,87 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202505009 |
Služobné motorové vozidlo BL 086 HV - oprava |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DEGRO s.r.o. |
46924337 |
|
498,49 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5845193186 |
Mob.telefóny 6/2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
551,46 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6510069 |
Podpora prevádzky a údržba 5/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250500018 |
Služby BOZP, OPP a CO 05/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001791137 |
Poštové služby za mesiac máj 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
113,90 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025020099 |
Inzerát na stránke profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
170,97 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8370482955 |
Internet OP Martin (01.05.2025 - 31.05.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8370482994 |
Telekomunikačné poplatky KE, 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8370401601 |
Telekomunikačné poplatky BA, 1.5.2025 - 31.5.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
356,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2570100520 |
Prezutie služobného motorového vozidla BL 086 HV a uskladnenie pneumatík |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MIKONA, s.r.o. |
31570364 |
|
88,87 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2506001315 |
Služby za 6/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
417,00 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00082 |
Predĺženie support podpory na 4 zariadenia Fortinet a produkt FortiAnalyzer VM - Central Logging & Analytics Include 24x7 IOC, SOC. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
7 582,42 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1352025 |
Nájomné BA 6/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
36 320,86 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1362025 |
Nájomné BA 6/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1372025 |
Nájomné - parkovanie BA 6/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312500639 |
Monitoring tlače (1.9.2024 - 31.8.2025) 5/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 252025 |
Tlmočenie zo slovenského jazyka do maďarského jazyka a naopak |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PaedDr. Anna Antalová |
36899470 |
|
250,00 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 403251790 |
Výmena komplet zadných bŕzd a stieračov na služobnom motorovom vozidle BL 120 LX |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. |
36308994 |
|
384,71 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253011682 |
Prezutie služobného motorového vozidla BL 728 LY |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
32,55 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00081 |
Systémové nastavenia 05/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00116 |
ubytovanie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ABC HOTEL s.r.o. |
31414958 |
|
2 421,10 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00117 |
prenájom miestnosti |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ABC HOTEL s.r.o. |
31414958 |
|
2 000,00 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1272025 |
Vlastné energie za 04/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 084,70 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592311748 |
PHM 5/2025 I pol.mesiaca |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
467,94 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3712501049 |
Oprava NB Lenovo ThinkBook 15" - pozáručná |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
244,18 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8432500546 |
VEMA - konfigurácia sieťového riešenia (príprava) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
172,20 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
