| 2025318 |
Prenájom Sharp MX-2651 3.Q 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
523,45 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 346 |
Obrazové válce Brother komp. DR-3600 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
108,24 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OFAF251002 |
Prenájom priestorov OP Martin (10/2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HOTEL TURIEC, a.s. |
36715425 |
|
8 273,73 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500125
|
Systémové nadstavenia 9/2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00118 |
Bezpečnostné nastavenie siete - blokovanie vybraných adries a protokolov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 066,40 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2425168 |
Online školenie Vema PAM |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
36,90 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8442500538 |
Školenie - seminár PAM 40.03 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-198/2025 |
Vlastné energie za 08/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 647,80 € |
29.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41363379
|
tlač brožúry VS 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
542,32 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6510200 |
Údržba NFP 1 SLA 8/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592380474 |
PHM 9/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
776,19 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025312 |
Servis a profilaktika tlačiarní Sharp BP-50C26 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
383,55 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025083 |
SSL certifikát na 36 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aritmic s.r.o. |
36619108 |
|
2 100,84 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1620251244
|
prenájom |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pod Lipou, s.r.o. |
55670865 |
|
2 160,00 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2520261 |
Poradenské služby pri zadávaní podlimitnej zákazky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROCESS MANAGMENET, s.r.o. |
36356794 |
|
1 826,55 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5859121967 |
Mobilné telefóny 9/2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
787,61 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025302 |
Odpadová nádoba na tlačiareň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
73,80 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1620251244 |
Prenájom konf. priestorov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pod Lipou, s.r.o. |
55670865 |
|
2 160,00 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001811468 |
Poštové služby za mesiac august 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
132,55 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5413603432 |
MT pre OP Prešov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
111,75 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20252642 |
Doobjednanie batožiny k letenke Moldavsko |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
80,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592371921 |
PHM 8/2025 II. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
365,36 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250800018 |
Služby v oblasti BOZP, OPP a CO 7/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1465/2025 |
Servis vozidla ŠKODA FABIA BL061GJ + STK a EK |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
500,61 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2509001312 |
Služby za 9/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
512,00 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-193/2025 |
Nájomné BA 9/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
36 320,86 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-194/2025 |
Nájomné BA 9/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-195/2025 |
Nájomné - parkovanie BA 9/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8375290356 |
Telekomunikačné poplatky TR, KE. 01.08.2025 - 31.08.2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8375290319 |
Internet OP Martin (01.08.2025 - 31.08.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
