| 26010062 |
Menovky na stôl |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
aleco media s.r.o. |
52094685 |
|
109,35 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4592465919 |
PHM 2/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
750,23 € |
23.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 602600065 |
Predĺženie domény urso.sk do 23.2.2027
uhadená sl.kartou VUB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vnet s.r.o. |
35845007 |
|
17,22 € |
18.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260100153 |
Online školenie - MS Excel 3 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
17.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26VF00030 |
Inštalácia a konfigurácia VPN pripojenia pre OffSite zálohu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 180,80 € |
17.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260074 |
Ochrana osobných údajov 13.11.2025 -12.02.2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
984,00 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5882517013 |
Mob.telefóny 13. 01. 2026 – 12. 02. 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
774,21 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9260219 |
Online školenie - Zákon o rovnakom odmeňovaní - daňový doklad |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
0,00 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9001846024 |
Poštové služby 01/ 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
286,20 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260100016 |
Služby v oblasti BOZP, OPP a CO 01/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4592457401 |
PHM 1/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
503,54 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 6260095 |
Online školenie - Zákon o rovnakom odmeňovaní |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
156,46 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026010269 |
Webinár - Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026
Faktúra bola uhradená zálohou v roku 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 29260147 |
Zakúpenie STN normy
faktúra uhradená služobnou kartou dňa 5.2.2026 z VUB účtu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
13,10 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 6510361 |
Podpora prevádzky a údržba 01/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2602001306 |
Služby za 02/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
643,92 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV-36/2026 |
Nájomné 2/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
36 320,86 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-37/2026 |
Nájomné - parkovanie BA 2/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-38/2026 |
Nájomné BA 02/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8383173741 |
Telekomunikačné poplatky TR, KE. 01.01.2026 - 31.01.2026
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8383173708 |
Internet OP Martin (01.01.2026 - 31.01.2026)
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8383094301 |
Telekomunikačné poplatky BA, MT (01.01.2026- 31.01.2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
362,73 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260061 |
Konferencia Vykurovanie 2026 -dobropis |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia |
00896918 |
|
-140,00 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 312600093 |
Monitoring tlače (1.1.2026 - 31.1.2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
265,25 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8442600252 |
Online seminár PAM 41.00 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8432600104 |
Konzultácie - uzatvorenie roka, inštalácia VEMA na nový PC,ÚČTOVNÍCTVO, MAJETOK, POKLADNA,FAKTURY |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
258,30 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26VF00026 |
Systemové nastavenia 01/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260029
|
Členský príspevok ERRA rok 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Energy Regulators Regional |
18173194
18173194241
18173194
|
|
5 000,00 € |
29.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-27/2026 |
Vyučtovanie nákladov vodné a stočné za rok 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
1 959,37 € |
28.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26000035 |
MC člena RR |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
66,42 € |
28.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
