| 1026101 |
Technické zabezpečenie pre tlmočnícke služby (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hurricane s.r.o. |
36749966 |
|
1 845,43 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260024 |
Technika (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROWEX ACOUSTIC s.r.o. |
50719068 |
|
14 917,44 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2605001309 |
Služby za 05/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
643,92 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9522600137 |
Odvoz elektroodpadu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Brantner Fatra s.r.o. |
31578861 |
|
75,00 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FA-9912026-130 |
Tlmočenie (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Preklady bez hraníc s.r.o. |
47997982 |
|
246,00 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FA-9912026-134 |
Simultánne tlmočenie (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Preklady bez hraníc s.r.o |
47997982 |
|
172,20 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 301260370 |
Technická miestnosť pre členov prípravného organizačného výboru Konferencie ERRA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
TEHELNÉ POLE, a.s. |
36361666 |
|
543,00 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-110/2026 |
Nájomné BA 05/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
37 234,17 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-111/2026 |
Nájomné BA 05/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 458,28 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-112/2026 |
Nájomné - parkovanie BA 5/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 156,67 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260187 |
Školenie - Ochrana citlivých aktív u povinných subjektov 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
25,00 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/24 |
Moderátorské služby (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vera International s. r. o. |
57342661 |
|
4 305,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026026 |
Vystúpenie kapely Kandráčovci (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Kaneron, s.r.o. |
50565885 |
|
14 760,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| B5202626 |
Zabezpečenie podujatia (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B5.sk, s.r.o. |
56805365 |
|
774,90 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 478/04/2026 |
Tlačoviny, produkcia (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Produxia s.r.o. |
50054724 |
|
6 613,71 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8387880617 |
Telekomunikačné poplatky TR, KE - 01.04.2026 - 30.04.2026
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8387880583 |
Internet OP Martin (01.04.2026 - 30.04.2026)
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8387801740 |
Telekomunikačné poplatky BA, MT (01.04.2026- 30.04.2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,57 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 312600513 |
Monitoring tlače (1.4.2026 - 30.4.2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 122 |
Optické válce a zberné nádoby na tlačiarne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
274,29 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 118 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
483,39 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26VF00064 |
Systemové nastavenia 04/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 171,20 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/034 |
Grafika a výzdoba (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DTProduction, spol. s r.o. |
35826959 |
|
24 235,31 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2601119 |
Eventova agentúra ERRA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PACKY ADVERTISING s.r.o. |
45311927 |
|
31 807,80 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260100492 |
Online školenie - MS Excel 2 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-101/2026 |
Vlastné energie za 03/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 404,55 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 001/2026 |
Vystúpenie Čarovné ostrohy (konferencia ERRA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Čarovné ostrohy, s.r.o. |
57279870 |
|
4 674,00 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 542026 |
Prenájom konferencia ERRA 27-28.4.26 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská filharmónia |
00164704 |
|
15 414,00 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4592500573 |
PHM 4/26 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
424,00 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV-611/2026 |
Oprava vozidla SMV BL110SH
Škodová udalosť, uhradená iba spoluúčasť € 139,49 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
2 789,84 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
