Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
532022 Nájomné 9/2022 BA Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 30 474,26 € 20.09.2022 22.09.2022 Faktúra
542022 Nájomné-parkovanie 9/2022BA Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 5 447,48 € 20.09.2022 22.09.2022 Faktúra
552022 Nájomné-služby,vybavenie pr. 9/2022 BA Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 8 335,96 € 20.09.2022 22.09.2022 Faktúra
1220060366 Hospodárske noviny na rok 2019- neurčito Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 259,00 € 20.09.2022 22.09.2022 Faktúra
320083 Nájomné 2.Q.2022TN Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská obchodná inšpekcia 17331927 13,26 € 20.09.2022 27.09.2022 Faktúra
320084 Nájomné 2.Q.2022TN Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská obchodná inšpekcia 17331927 508,19 € 20.09.2022 27.09.2022 Faktúra
9001540075 Poštové služvby BA 8/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská pošta, a.s. 36631124 160,65 € 20.09.2022 27.09.2022 Faktúra
3200086 Nájomné 3.Q.2022TN Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská obchodná inšpekcia 17331927 508,19 € 20.09.2022 27.09.2022 Faktúra
3200085 Nájomné 3.Q.2022TN Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská obchodná inšpekcia 17331927 13,26 € 20.09.2022 27.09.2022 Faktúra
202220016 Grafická príprava VS za 2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GPM graphics s. r. o. 53168747 2 810,00 € 20.09.2022 27.09.2022 Faktúra
222214001 Spoluspráva 1-7/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801 38 479,51 € 20.09.2022 27.09.2022 Faktúra
36069841 Pripojenie dátovej siete GOVNET Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 3 492,00 € 19.09.2022 27.09.2022 Faktúra
220800021 Služby BOZP,CO a OPP 8/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 19.09.2022 27.09.2022 Faktúra
8432200695 Konzultácie mzdy 9/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Solitea Slovensko, a.s. 31355374 31,74 € 19.09.2022 27.09.2022 Faktúra
5694861819 Mobilné telefóny 9-10/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 551,77 € 19.09.2022 27.09.2022 Faktúra
8312979628 Internet MT 8/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 342,59 € 19.09.2022 27.09.2022 Faktúra
2209001320 Karta MultiSport 9/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 532,00 € 19.09.2022 27.09.2022 Faktúra
8312979642 Hlasové služby za 08/2022, KE+TN Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,84 € 14.09.2022 21.09.2022 Faktúra
8312852145 Hlasové služby za 08/2022, BA+MT Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 274,81 € 14.09.2022 21.09.2022 Faktúra
4591729189 Spotreba PHM 16.08.-31.08.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 414,68 € 14.09.2022 21.09.2022 Faktúra
22000680 Recertifikácia MC podpredsedov úradu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 47,76 € 12.09.2022 27.09.2022 Faktúra
20222341 Doobjednávka kľúčov do kľúčového systému Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 EVVA s.r.o. 31436749 204,13 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
242220501 výmena hadic + spony na služobnom vozidle BL -650GJ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECO Autotrans, s.r.o. 31607713 141,96 € 02.09.2022 03.09.2022 Faktúra
242220500 242220500 Rozšírená prehliadka s výmenou oleja, prachového filtra, brzdová kvapalina, zapaľovacie sviečky - služobného vozidla BL-650GJ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECO AUTOTRANS, s.r.o. 31607713 450,07 € 02.09.2022 03.09.2022 Faktúra
2326079 Rohože-poplatok predčastné ukonč.zmluvy Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Lindsröm s.r.o. 35742364 188,51 € 02.09.2022 03.09.2022 Faktúra
1193181597 MOI Modem Alcatel Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a.s. 35697270 35,00 € 02.09.2022 03.09.2022 Faktúra
3022405341 Stravné lístky v nominálnej hodnote 4,80 € Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 4 689,89 € 02.09.2022 03.09.2022 Faktúra
312201199 Monitoring tlače Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 264,00 € 02.09.2022 03.09.2022 Faktúra
8432200661 Konzultácie majetok Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 31,74 € 02.09.2022 03.09.2022 Faktúra
22VF00097 Syst.nastavenia 8/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 056,00 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »