| 6510138
|
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 260 |
Tlačiareň Brother MFC-L5710DW pre OP Prešov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
510,45 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25000597 |
Recertifikácia MC podpredsedu úradu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
29,52 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001804731 |
Poštové služby za mesiac júl 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
122,95 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 110-2025-OBJ |
Recertifikácia MC podpredsedu úradu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
30,00 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 459235853 |
PHM 7/2025 II. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
532,70 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-170/2025 |
Vlastné energie za 06/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 958,55 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-179/2025 |
Nájomné BA 8/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 320,86 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-180/2025 |
Nájomné BA 8/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-181/2025 |
Nájomné - parkovanie BA 8/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1510000136 |
Nájomné III.štvťrok 2025_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1510000137 |
Nájomné III.štvťrok 2025_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2508001312 |
Služby za 8/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
550,00 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 109-2025-OBJ |
Tlačiareň Brother MFC-L5710DW pre OP Prešov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
510,45 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 108-2025-OBJ |
Online školenie - MS excel pre začiatočníkov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 8373704754 |
Telekomunikačné poplatky TR, KE. 01.07.2025 - 31.07.2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8373704722 |
Internet OP Martin (01.07.2025 - 31.07.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8373626808 |
Telekomunikačné poplatky BA, MT (1.7.2025 - 31.7.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
346,08 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250700018 |
Služby v oblasti BOZP, OPP a CO. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250002326 |
Online školenie - novela zákona o štátnej službe |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
292,74 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
