| 136-2025-OBJ |
TREND časopis 48/25-47/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
150,00 € |
02.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 2025318 |
Prenájom Sharp MX-2651 3.Q 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
523,45 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 346 |
Obrazové válce Brother komp. DR-3600 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
108,24 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OFAF251002 |
Prenájom priestorov OP Martin (10/2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HOTEL TURIEC, a.s. |
36715425 |
|
8 273,73 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500125
|
Systémové nadstavenia 9/2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 135-2025-OBJ |
Obrazový válec Brother komp. DR-3600 (OP Košice) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
55,00 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 25VF00118 |
Bezpečnostné nastavenie siete - blokovanie vybraných adries a protokolov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 066,40 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2425168 |
Online školenie Vema PAM |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
36,90 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8442500538 |
Školenie - seminár PAM 40.03 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-198/2025 |
Vlastné energie za 08/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 647,80 € |
29.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 134-2025-OBJ |
Online školenie Vema PAM |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
37,00 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 133-2025-OBJ |
Obrazové válce Brother komp. DR-3600 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
110,00 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 132-2025-OBJ |
Online školenie - Finančné výkazníctvo subjektov VS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
119,00 € |
26.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 131-2025-OBJ |
Školenie - Individuálna účtovná závierka subjektu VS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
109,00 € |
26.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 130-2025-OBJ |
Forti podpora UTP, SOCaaS, Support |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
|
11 943,30 € |
26.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Jozef Holjenčík, PhD., predseda úradu |
|
Objednávka |
| 41363379
|
tlač brožúry VS 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
542,32 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6510200 |
Údržba NFP 1 SLA 8/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592380474 |
PHM 9/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
776,19 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025312 |
Servis a profilaktika tlačiarní Sharp BP-50C26 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
383,55 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 129-2025-OBJ |
ESET MDR na 150 ks/36 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
36 030,13 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Ing. Jozef Holjenčík, PhD., predseda úradu |
|
Objednávka |
