| 240100019 |
Služby BOZP, CO a OPP 1/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 21-2024-OBJ |
Letenka Brusel - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
120,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 362024 |
Nájomné BA 2/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
18 096,86 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 382024 |
Nájomné BA 2/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 102,85 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 372024 |
Nájomné - parkovanie BA 2/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 679,32 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8343428122 |
Hlasové sl. 1/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8343428084 |
Internet 1/24 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8343303930 |
Hlasové sl. 1/24 BA, MT, KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
269,74 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240077 |
Školenie - Ochrana osobných údajov, Kybernetická bezpečnosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT SLovakia s.r.o. |
44783990 |
|
72,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10240069 |
Sťahovanie nábytku BA-MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
864,00 € |
06.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22-2024-OBJ |
Zabezpečenie firemnej tabule pre ÚRSO - oblastné pracovisko Martin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Norpal Print, s.r.o. |
54509165 |
|
112,80 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 20-2024-OBJ |
Vecný dar pre zahraničnú návštevu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
66,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 19-2024-OBJ |
Školenie - Ochrana osobných údajov, Kybernetická bezpečnosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT SLovakia s.r.o. |
44783990 |
|
72,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 24VF00026 |
Unified Threat Protection + FortiCare Premium RNW coterm (2 zariadenia, do 1.7.2027) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
9 714,95 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8860010911 |
Školenie:Zákon č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312400099 |
Monitoring tlače (1.9.2023 - 31.8.2024) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 18-2024-OBJ |
WEB002 Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
126,00 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 17-2024-OBJ |
Náhradný diel tlakový stroj |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
125,00 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 24VF00022 |
Systémové nastavenia 01/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024398 |
FinStat Premium na 12 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
