| 24417430 |
Kancelársky mobilný kontajner |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
496,00 € |
30.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 19-2024-OBJ |
Školenie - Ochrana osobných údajov, Kybernetická bezpečnosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT SLovakia s.r.o. |
44783990 |
|
72,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 20240077 |
Školenie - Ochrana osobných údajov, Kybernetická bezpečnosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT SLovakia s.r.o. |
44783990 |
|
72,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240080 |
Služby GDPR 18.11. 2023 -17.02.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20-2024-OBJ |
Vecný dar pre zahraničnú návštevu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
66,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 13-2024-OBJ |
Unified Threat Protection + FortiCare Premium RNW coterm (2 zariadenia, do 1.7.2027) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
9 714,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Jozef Holjenčík, PhD., predseda úradu |
|
Objednávka |
| 24VF00022 |
Systémové nastavenia 01/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00026 |
Unified Threat Protection + FortiCare Premium RNW coterm (2 zariadenia, do 1.7.2027) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
9 714,95 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00048 |
Systémové nastavenia 02/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00069 |
Systémové nastavenia 03/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00083 |
Systémové nastavenia 04/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 21-2024-OBJ |
Letenka Brusel - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
120,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 59-2024-OBJ |
Letenka Viedeň - Waršava - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
280,00 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 202403344 |
Letenka Viedeň - Waršava - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
275,00 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202403736 |
Letenka Viedeň - Berlín - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
606,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 64-2024-OBJ |
Letenka Viedeň - Berlín - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
610,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 231200031 |
Služby BOZP, CO a OPP 12/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100019 |
Služby BOZP, CO a OPP 1/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240200020 |
Služby BOZP, CO a OPP 2/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240300021 |
Služby BOZP, CO a OPP 3/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
