| 8860011151 |
školenie - Zákon č. 575/2001 Z. z. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8860010911 |
Školenie:Zákon č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8347018384 |
Sl.pevnej siete 3/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8348812088 |
Sl.pevnej siete 4/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100019 |
Služby BOZP, CO a OPP 1/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231200031 |
Služby BOZP, CO a OPP 12/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240200020 |
Služby BOZP, CO a OPP 2/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240300021 |
Služby BOZP, CO a OPP 3/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240400029 |
Služby BOZP, CO a OPP 4/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240080 |
Služby GDPR 18.11. 2023 -17.02.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 36-2024-OBJ |
Spotrebný tovar a náhradné diely |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
www.alza.sk |
27082440 |
|
180,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 5402321799 |
Spotrebný tovar a náhradné diely |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
175,27 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 15-2024-OBJ |
Sťahovanie nábytku BA-MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
870,00 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 10240069 |
Sťahovanie nábytku BA-MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
864,00 € |
06.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00022 |
Systémové nastavenia 01/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00048 |
Systémové nastavenia 02/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00069 |
Systémové nastavenia 03/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00083 |
Systémové nastavenia 04/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5771800251 |
Tel. účty: 13. 01. 2024 – 12. 02. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
524,12 € |
16.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5776380255 |
Tel. účty: 13. 02. 2024 – 12. 03. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
476,06 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
