| 9001667640 |
Poštovné 1/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
186,85 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102400218 |
Poplatok na rok 2023 GPS a GMS Audi |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECAR s.r.o. |
31325602 |
|
209,52 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592010733 |
PHM 1-15.01.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
234,94 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312400099 |
Monitoring tlače (1.9.2023 - 31.8.2024) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312400254 |
Monitoring tlače 2/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312400395 |
Monitoring tlače 3/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312400553 |
Monitoring tlače (1.9.2023 - 31.8.2024) 4/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592027937 |
PHM 1-15.02.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
256,95 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5562024 |
Prezutie, STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
260,21 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5572024 |
Prezutie STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
261,30 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5582024 |
Prezutie, STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
262,28 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5592024 |
Prezutie, STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
263,51 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 52-2024-OBJ |
Prezutie, STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
265,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 51-2024-OBJ |
Prezutie, STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
265,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 50-2024-OBJ |
Prezutie, STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
265,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 8343303930 |
Hlasové sl. 1/24 BA, MT, KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
269,74 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 49-2024-OBJ |
Prezutie STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
270,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 4592053809 |
PHM 15-31.3.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
272,09 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341518994 |
Hlasové sl. 12/23 BA,MT,KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
273,52 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202403344 |
Letenka Viedeň - Waršava - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
275,00 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
