| 8345223496 |
Internet 02/24 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8347018384 |
Sl.pevnej siete 3/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8348812088 |
Sl.pevnej siete 4/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240031854 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
345,29 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240256 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
349,58 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-2024-OBJ |
Rokovací stôl OP MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
350,00 € |
29.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 44-2024-OBJ |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
350,00 € |
22.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 54-2024-OBJ |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
350,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 4592062107 |
PHM 1.-15.04. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
354,87 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1-2024-OBJ |
Dialničné známky - 6 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Národná diaľničná spoločnosť |
35919001 |
|
360,00 € |
04.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 2024118 |
Servis kopírovacích strojov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
366,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 55-2024-OBJ |
Pneumatiky - 185/60R15 84T, prezutie, uskladnenie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
J M S, s.r.o. |
36424081 |
|
370,00 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 1012416289 |
RapidSSL® Wildcard Certificate urso.sk (na 3 roky) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vnet s.r.o. |
35845007 |
|
374,40 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 62-2024-OBJ |
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla BL 120 LX |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o. |
36308994 |
|
380,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 4592036324 |
PHM 15-29.2.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
380,20 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41-2024-OBJ |
Servis kopírovacích strojov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
390,00 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 27-2024-OBJ |
Registrácia domény urso.sk + certifikát |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vnet s.r.o. |
35845007 |
|
391,20 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 14-2024-OBJ |
FinStat Premium na 12 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 2024398 |
FinStat Premium na 12 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5780961781 |
Tel. účty: 13. 03. 2024 – 12. 04. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
461,09 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
