8347018384 |
Sl.pevnej siete 3/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400330 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
42,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4592053809 |
PHM 15-31.3.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
272,09 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24040001292 |
Karta MultiSport za 4/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8422400435 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 12.23, 1.24, 2.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
44,35 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1172024 |
Nájomné BA 4/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1182024 |
Nájomné - parkovanie BA 4/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 855,30 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1192024 |
Nájomné BA 4/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 703,04 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9001683970 |
Poštovné 3/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
92,00 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5562024 |
Prezutie, STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
260,21 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5572024 |
Prezutie STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
261,30 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5582024 |
Prezutie, STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
262,28 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5592024 |
Prezutie, STK+EK Škoda Superb |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
263,51 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
200046865 |
Bezp.SIM MP 2Q2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8860011151 |
školenie - Zákon č. 575/2001 Z. z. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5780961781 |
Tel. účty: 13. 03. 2024 – 12. 04. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
461,09 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240031854 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
345,29 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24416213
|
Skladací plošínový vozík MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
91,20 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240293 |
Oprava počítača DHM 2329 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
110,40 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1202024 |
Vlastné energie 3/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
1 884,25 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |