| 6202381746 |
Odpadová nádoba pre kopírovací stroj |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
54,33 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4591993497 |
PHM 1-15.12.2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
283,77 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1012372101 |
Cloud computing |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vnet s.r.o. |
35845007 |
|
39 920,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8432300935 |
Konzultácie účtovníctvo 1 hodina |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
63,48 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023363 |
Spotrebný tovar - Zdroj, USB kľúče, myši |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
229,20 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2305313264 |
Predplatné Pravda a Energia |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta a.s., Stredisko predplatného tlače |
36631124 |
|
324,45 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2312030 |
Zapracovanie pripomienok k dostupnosti web stránok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
1 036,80 € |
20.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2301112 |
Kurz AJ MT 12/2023
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
145,92 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8442300937 |
online seminár VEMA - PAM 38.04 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
60,00 € |
19.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231325 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
63,00 € |
19.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231204 |
Ročná servisná prehliadka a výmena akumulátora |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Peter Heger - Zabezpečovacie systémy |
55070493 |
|
104,40 € |
18.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23VF00172 |
Systémové nastavenia 12/2023. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 080,00 € |
18.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23VF00173 |
Konfiguračné a analytické činnosti k realizácii NFP1 (51 hod.) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
3 060,00 € |
18.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 173-2023-OBJ |
Spotrebný tovar - Zdroj, USB kľúče, myši |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
230,00 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 172-2023-OBJ |
Konzultácia k modulu - Účtovníctvo |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
66,00 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 171-2023-OBJ |
Odpadová nádoba pre kopírovací stroj |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
54,33 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 170-2023-OBJ |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
63,00 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 2320086 |
Maintenance zmluva k aplikáciám IS LotusNotes. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
22 068,00 € |
15.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 312301790 |
Monitoring tlače 12/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
15.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5762675296 |
Tel. účty: 13. 11. 2023 – 12. 12. 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
486,88 € |
15.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
