| 5400969841 |
Monitory + spotrebný materiál |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 497,13 € |
14.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231309 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
336,14 € |
14.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 169-2023-OBJ |
online seminár VEMA - PAM 38.04 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
60,00 € |
14.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 2320259 |
Konzultačné služby - Obstaranie cloudovych IaaS služieb z katalógu služieb vládneho cloudu SR |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROCESS MANAGMENET, s.r.o. |
36356794 |
|
1 080,00 € |
14.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7268038423 |
USB token |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9001653786 |
Poštovné 11/2023
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
143,60 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4591985225 |
PHM 11/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
393,33 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230101698 |
online školenie: Pracovná psychohygiena |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
109,00 € |
13.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023356 |
Servis kopírovacích strojov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
129,60 € |
13.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2320084 |
Konverzia *.nsf schránok do *.pst formátu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
576,00 € |
13.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23471 |
online kurz SQL for beginners |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDU Trainings Slovakia s.r.o. |
51897733 |
|
460,00 € |
13.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230470 |
10ks NB podľa RD - EKS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ITSK, s.r.o. |
36556050 |
|
7 605,00 € |
12.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230101693 |
online školenie Interné smernice v štátnej a verejnej správe |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO, s r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
12.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230526 |
10ks NB podľa RD - EKS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ITSK, s.r.o. |
36556050 |
|
7 604,99 € |
12.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FVBO-379/2023 |
Právny systém Beck Online |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka |
46380434 |
|
3 087,60 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 201442585 |
Optické válce 10ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Gigaprint.sk, s. r. o. |
50370294 |
|
641,20 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23001417 |
Recertifikácia MC |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
64,80 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 168-2023-OBJ |
Servis kopírovacích strojov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
129,60 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 167-2023-OBJ |
Ročná servisná prehliadka a výmena akumulátora |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Peter Heger - Zabezpečovacie systémy |
55070493 |
|
104,40 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 166-2023-OBJ |
Monitory + spotrebný materiál |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 498,00 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Rudolf Slezák |
|
Objednávka |
