| 90-2023-OBJ |
Kancelársky papier |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
3 000,00 € |
16.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Ing. Rudolf Slezák |
|
Objednávka |
| 89-2023-OBJ |
Monitory + spotrebný tovar |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
960,00 € |
15.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 88-2023-OBJ |
Vzdelávacie služby - kurz anglického jazyka |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Volis Academy n.o. |
45733121 |
|
1 300,00 € |
10.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
Ing. Rudolf Slezák |
|
Objednávka |
| 9001624170 |
Poštovné BA 7/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
169,30 € |
10.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230825 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
927,91 € |
09.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2308001279 |
Karta MultiSport za 08/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
658,00 € |
09.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230700021 |
Služby BOZP 7/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8332735149 |
Hlasové sl. 7/23 TN.KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,18 € |
04.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8332735114 |
Internet 7/23 MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
04.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8332651217 |
Hlasové sl. 7/23 BA, MT,KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
271,31 € |
04.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 87-2023-OBJ |
online školenie - Protispoločenská činnosť, novela zákona od 1.9.2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
03.08.2023 |
|
|
12.08.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 20231912
|
Výroba kľúčov od kancelárii 3 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EVVA s.r.o. |
31436749 |
|
79,07 € |
03.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 86-2023-OBJ |
Oprava tlačiarne Xerox 3345 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
50,00 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 85-2023-OBJ |
Výroba kľúčov od kancelárii 3 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EVVA s.r.o. |
31436749 |
|
80,00 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 312301032 |
Monitoring tlače 7/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23VF00103 |
Správa systémových nastavení 07/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 080,00 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 84-2023-OBJ |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
927,90 € |
25.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 4591907227 |
PHM 1-15.7.2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
62,48 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202328 |
CEER poplatok II.polrok 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
The Coumcil of European CEER |
|
|
9 751,50 € |
19.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5740070340 |
Tel. účty: 13. 06. 2023 – 12. 07. 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
510,60 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
