| 8412302045 |
Poskytnutie práva verzie EL 07/23-09/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
130,08 € |
12.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9001616357 |
Poštovné BA 6/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
136,25 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 200074073 |
Bezp.SIM MP 3Q2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23VF00084 |
FortiTokenMobile - 10ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
612,00 € |
10.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2307001288 |
Karta MultiSport za 07/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
638,00 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4591899093 |
PHM 15-30.6.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
301,40 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8422300901 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 03.23, 04.23, 05.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
44,48 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1072023 |
Nájomné - vybavenie a služby 7/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 102,85 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 942023 |
Nájomné -parkovanie 7/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 679,32 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 932023 |
Nájomné 7/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
33 273,43 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2301063 |
Kurz AJ MT 06/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
291,84 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123101426 |
kurz Anglického jazyka 02-06/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Volis Academy n.o. |
45733121 |
|
624,00 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8330979651 |
Hlasové sl. 6/23 TN.KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8330979638 |
Internet 6/23 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 120231 |
Nájomné I.štvťrok 2023_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12023 |
Nájomné I.štvťrok 2023_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 220232 |
Nájomné II.štvťrok 2023_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22023 |
Nájomné II.štvťrok 2023_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 312300887 |
Monitoring tlače 6/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8330844587 |
Hlasové sl. 6/23 BA, MT,KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
273,47 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
