| 2023108 |
Kopírovacie stroje |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
6 508,80 € |
24.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42-2023-OBJ |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
172,22 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 8412301366 |
Poskytnutie práva verzie EL 04/23-06/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
130,08 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 380310000 |
Poistenie zamestnancov na ZSC 1-3/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Generali Poisťovňa a.s. |
35709332 |
|
25,10 € |
19.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41-2023-OBJ |
online seminár - Povinná elektronická platforma vo verejnom obstarávaní od 1.2.2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Proeko - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 5726601795 |
Tel. účty: 13. 4. 2023 – 12. 5. 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
535,28 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 40-2023-OBJ |
Servis tlačiarní Xerox a Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
140,40 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 39-2023-OBJ |
Letenka Viedeň - Štokholm - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
266,00 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 200048334 |
Bezp.SIM MP 2Q2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8422300383 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 12.22, 01.23, 02.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
44,48 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2300051 |
Kybernetická bezpečnosť, testovanie projektov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 280,00 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9001593922 |
Poštovné BA 3/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
169,00 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230363 |
Dodávka tonerov pre BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
545,21 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230365 |
Dodávka tonerov pre OP Martin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
61,20 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4591844197 |
PHM 15-31.3.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
419,47 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2301023 |
Kurz AJ MT 03/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
364,80 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8432300338 |
Konzultácie EKOS 3/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
95,22 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8432300340 |
Aplikačné a systémové konzultacie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6222302953 |
Nájom NP + PS, MT 01.04.-30.06.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 385,20 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 37-2023-OBJ |
Dodávka tonerov pre OP Martin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
61,20 € |
05.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
