| 36-2023-OBJ |
Dodávka tonerov pre BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
545,21 € |
05.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 35-2023-OBJ |
Servis SMV Audi A6 po 240 tis. km |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
10 500,00 € |
05.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Andrej Juris, predseda úradu |
|
Objednávka |
| 8325666254 |
Hlasové sl. 3/23 TN.KE,BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
05.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8325666245 |
Internet 3/23 MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8325538273 |
Hlasové sl. 3/23 BA, MT,KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
282,52 € |
05.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2304001313 |
Karta MultiSport za 04/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
646,00 € |
05.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 462023 |
Nájomné - vybavenie a služby 4/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 102,85 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 452023 |
Nájomné -parkovanie 4/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 679,38 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 442023 |
Nájomné 4/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
29 795,38 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123101019 |
Kurz AJ 3/2023 BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Volis Academy n.o. |
45733121 |
|
702,00 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 312300419 |
Monitoring tlače 3/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230300021 |
BOZP 3/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 38-2023-OBJ |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
63,48 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 8442300586 |
Seminár PAM 38.01 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23VF00048 |
Systémové nastavenia 03/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 080,00 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2303022 |
Newletter - šablóna (príprava a nasadenie) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
576,00 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34-2023-OBJ |
Vema - poradenstvo účtovníctvo |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
100,00 € |
29.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 23VF00042 |
Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 296,00 € |
29.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 032023 |
Vypracovanie znaleckých posudkov:
Kontrola súladu vyhotovenia FVE s predloženou dokumentáciou (stavebná časť + technologická časť), kontrola realizovaného servisu, stanovenie predikcie výroby EE (na základe dlhodobých priemerov dát) a vyhotovenie príslušn |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ing. Pavol Gašpierik |
- |
|
3 909,36 € |
28.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32-2023-OBJ |
Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 296,00 € |
28.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Ing. Rudolf Slezák |
|
Objednávka |
