| 282023 |
Nájomné 3/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
33 273,43 € |
09.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2303001325 |
Karta MultiSport za 02/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
681,00 € |
09.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 412023 |
Nájomné -Vyúčtovanie el.energie 1/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 652,32 € |
09.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4591827164 |
PHM 15-28.2.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
143,42 € |
09.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 26-2023-OBJ |
Viedeň - Waršava - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
400,00 € |
09.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 25-2023-OBJ |
Viedeň-Brusel-Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
800,00 € |
09.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 2301019 |
Kurz AJ MT 02/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
291,84 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9001585925 |
Poštovné BA 2/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
127,50 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 292023 |
Nájomné -parkovanie 3/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 679,32 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 302023
302023 |
Nájomné - vybavenie a služby 3/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 102,85 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 24-2023-OBJ |
SAMSUNG MLT-R116 - kompatibilný optický valec |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Gigaprint.sk, s. r. o. |
50370294 |
|
35,00 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 23-2023-OBJ |
Servis záložného zdroja na OP Martin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
80,00 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 4230320
|
Online seminár - Zber finančných výkazov do CKS MF SR |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8323897680
8323897680 |
Internet 1/23 MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8323897694
8323897694 |
Hlasové sl. 2/23 TN.KE,BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8323769499 |
Hlasové sl. 2/23 BA, MT,KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
284,96 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023008566 |
Zverejnenie inzerátu na stránke profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Profesia spol. s r.o. |
35800861 |
|
237,60 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230200019 |
BOZP 2/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123100882 |
Kurz AJ BA 2/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Volis Academy n.o. |
45733121 |
|
507,00 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22-2023-OBJ |
Kancelárske potreba OP MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
150,00 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
