| 21-2023-OBJ |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
700,00 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 2320014 |
Maintenance aplikácií IS (platba 2/2) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
1 824,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20-2023-OBJ |
Zverejnenie inzerátu na stránke profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Profesia spol. s r.o. |
35800861 |
|
237,60 € |
02.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 8432300234 |
Konzultácie EKOS 2/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6222302732/2023 |
Nájom+PS, MT 3/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 128,40 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23VF00031 |
Systémové nastavenia 02/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 080,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8442300446 |
Seminár k Ročnému zúčtovaniu dane - podklady |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
42,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 312300266 |
Monitoring tlače 2/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 19-2023-OBJ |
Online seminár - Zber finančných výkazov do CKS MF SR |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 18-2023-OBJ |
Vema - poradenstvo účtovníctvo - výkazníctvo 2/2023
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
66,00 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 16-2023-OBJ |
Účasť na konferencii "Vykurovanie 2023" |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia |
00896918 |
|
102,00 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 15-2023-OBJ |
Aktuálna právna úprava rozvoja obnoviteľných zdrojov energie_odborný seminár |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
119,00 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 14-2023-OBJ |
kurz Biznis protokol a sociálna etiketa |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 17-2023-OBJ |
Seminár k Ročnému zúčtovaniu dane - podklady |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
42,00 € |
23.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 4591819209 |
PHM 1.2.-15.2. 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
318,16 € |
22.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023072 |
Služby GDPR 18.11.2022-17.02.2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
21.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 00422023 |
ERRA členský poplatok 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Energy Regulators Regional Association |
18173194-2-41 |
|
3 500,00 € |
20.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10230082
10230082 |
Odborný seminár: Výkon administratívnej finančnej kontroly v roku 2023 spolu so zohľadnením posledných noviel zákona |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4230181 |
Seminár - Kompletne nové postupy účtovania (po 15 rokoch) platné od 1.1.2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5717460389 |
Tel. účty: 13. 2. 2023 – 12. 3. 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
600,96 € |
16.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
