| 2320235 |
Konzultačné služby - Obstaranie cloudovych IaaS služieb z katalógu služieb vládneho cloudu SR |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROCESS MANAGMENET, s.r.o. |
36356794 |
|
2 790,00 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2300155 |
Premium FortiCare 3YR RNW na aktívne sieťové prvky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
4 116,41 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 145-2023-OBJ |
Predplatné Časopisu ÚČTO, ropo a obcí Štandart rok 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
170,00 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 144-2023-OBJ |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 192,18 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Rudolf Slezák |
|
Objednávka |
| 143-2023-OBJ |
Premium FortiCare 3YR RNW na aktívne sieťové prvky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
4 116,41 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Ing. Rudolf Slezák |
|
Objednávka |
| 231000020 |
BOZP 10/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2300154 |
Vytvorenie a testovanie Disaster Recovery plánov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
3 930,00 € |
10.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9001645090 |
Poštovné BA 10/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
126,70 € |
09.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230748 |
Pripojenie a inštalácia sieťovej tlačiarne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
90,00 € |
09.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 142-2023-OBJ |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
560,00 € |
08.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 141-2023-OBJ |
Komplexná zbierka judikatúry slovenských súdov (Balíček KOMPLET - 3 prístupy) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Databáza právnych informácií, s. r. o. |
54811180 |
|
2 400,00 € |
08.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
Ing. Rudolf Slezák |
|
Objednávka |
| 1702023 |
Nájomné - parkovanie BA 10/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 679,32 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1692023 |
Nájomné BA 10/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
33 273,43 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1712023 |
Nájomné BA 10/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 102,85 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1682023 |
Nájomné BA - elektrina 9/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
1 806,23 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4591968290 |
PHM 15-31.10.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
349,94 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8640203866 |
Predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO A OBCÍ na rok 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
WOLTERS KLUWER |
31348262 |
|
165,00 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2311001305 |
Karta MultiSport za 11/2023
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231151 |
Tlačiarne Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 617,60 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23VF00153 |
FortiTokenMobile - 20 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 464,00 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
