| 140-2023-OBJ |
Pripojenie a inštalácia sieťovej tlačiarne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
90,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 8337980022 |
Hlasové sl. 10/23 BA, MT,KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,02 € |
06.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8338062450 |
Hlasové sl. 10/23 TN.KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
06.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8338062401 |
Internet 10/23 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
06.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 320233 |
Nájomné III.štvťrok 2023_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
06.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32023 |
Nájomné III.štvťrok 2023_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
06.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 420234 |
Nájomné IV.štvťrok 2023_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
06.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42023 |
Nájomné IV.štvťrok 2023_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
06.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20238865 |
Letenky Viedeň - Dublin - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
320,00 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6202367139 |
Optické jednotky XEROX 3330 (101R00555) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
57,88 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123101982 |
AJ 10/2023 BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Volis Academy n.o. |
45733121 |
|
624,00 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 139-2023-OBJ |
online školenie Interné smernice v štátnej a verejnej správe |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO, s r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 5753572187 |
Popis dodávky: Tel. účty: 13. 09. 2023 – 12. 10. 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
499,73 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8432300785 |
Inštalácia aplikácií VEMA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
142,08 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23VF00146 |
Správa systémových nastavení 10/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 080,00 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 138-2023-OBJ |
FortiTokenMobile - 20 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 465,00 € |
02.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
Ing. Rudolf Slezák |
|
Objednávka |
| 137-2023-OBJ |
Letenky Viedeň - Dublin - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
320,00 € |
02.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 136-2023-OBJ |
Optické jednotky XEROX 3330 (101R00555) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
57,88 € |
02.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 135-2023-OBJ |
Ubytovanie - 2x Dvojlôžková izba |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
TA3 Bed, s.r.o. |
54177111 |
|
385,56 € |
02.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 24230202
|
online školenie Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
90,00 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
