| 6508656 |
Informačný systém |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
137 220,00 € |
12.10.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 125-2023-OBJ |
Konzultácie účtovníctvo 1 hodina |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
65,00 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 9001639239 |
Poštovné BA 9/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
151,35 € |
11.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2301091 |
Kurz AJ MT 09/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
145,92 € |
11.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 124-2023-OBJ |
Inštalácia aplikácií VEMA, kontrola nastavení |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
284,16 € |
10.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 4591950968 |
PHM 15-30.9.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
329,11 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8422301432 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 06.23, 07.23, 08.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
43,43 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 200099647 |
Bezp.SIM MP 3Q2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8412302512 |
Poskytnutie práva verzie EL 10/23-09/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
506,52 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231030 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
443,52 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23VF00137 |
Správa systémových nastavení 09/2023 - 9. hod. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
540,00 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2310001299 |
Karta MultiSport za 10/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
658,00 € |
06.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123-2023-OBJ |
Vytvorenie a testovanie Disaster Recovery plánov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
3 930,00 € |
05.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
Ing. Rudolf Slezák |
|
Objednávka |
| 122-2023-OBJ |
Predplatné TREND 49/23-48/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
120,00 € |
05.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 120-2023-OBJ |
Inštalácia a konfigurácia a nasadenie Win File Servera |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
3 456,00 € |
05.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
Ing. Rudolf Slezák |
|
Objednávka |
| 1452023 |
Nájomné BA 9/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
33 273,43 € |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1462023 |
Nájomné - parkovanie BA 9/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 679,32 € |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1472023 |
Nájomné BA 9/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 102,85 € |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5223620813 |
Zdroje, Klávesnice a myši |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
182,02 € |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 121-2023-OBJ |
Ubytovanie Hotel Bystrá |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hotely a penziony, a.s. - Hotel Bystrá |
36403806 |
|
100,00 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
