| 2411001321 |
Karta MultiSport za 11/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
466,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 408 |
2ks ČB Multifunkčné zariadenie Brother MFCL5710DW |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
1 007,76 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024355 |
Odpadové nádoby na toner |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
72,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2420074 |
Inštalácia SSL certifikátu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
708,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2420075 |
Úprava konfigurácie HCL Domino Servera - optimaliácia zálohovania |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
4 622,40 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1510000198 |
Nájomné III.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00179 |
Veeam - renewal support 3Y |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
5 074,80 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8359335192 |
Hlasové služby 10/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8359335156 |
Sl.pevnej siete 10/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8359255953 |
Hlasové služby 10/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
305,32 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 146-2024-OBJ |
WEB002 Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
60,00 € |
31.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 145-2024-OBJ |
kúpa nových penumatík, prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL 650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
J M S, s.r.o. |
36424081 |
|
350,00 € |
31.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 24VF00172 |
Sys.nadstavenia 10/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24240267 |
WEB002 Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
60,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592173463 |
PHM 1.-15.10.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
664,07 € |
29.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00168 |
Microsoft 365 Business účty |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 636,23 € |
28.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV-2098/2024 |
Prezutie áut z letných na zimné 5 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
270,00 € |
28.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144-2024-OBJ |
Odpadové nádoby na toner |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
80,00 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 143-2024-OBJ |
Prezutie áut z letných na zimné 5 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
300,00 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 142-2024-OBJ |
Mandátny certifikát podpredsedu úradu (Oprávnenie 1129) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
30,00 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
