| 312400877 |
Monitoring tlače (1.9.2023 - 31.8.2024) 6/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 622403023/2024 |
Nájom NP+PS, MT 01.07. - 30.09. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
8 020,20 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 38031000001 |
Poistenie Malawi 7-13.7.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Generali Poisťovňa a.s. |
35709332 |
|
55,80 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400107 |
Sys.nadstavenia 6/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4230664
|
online školenie - Zmeny v zákone o ŠS súvisiace so zriadením CISŠS novelou |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240610241 |
Kancelársky papier |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
768,00 € |
25.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012431395 |
Služby Vládneho cloudu pre projekt "Manažment údajov" |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vnet s.r.o. |
35845007 |
|
42 817,60 € |
25.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1492024 |
Vlastné energie 5/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 223,64 € |
25.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1000241094 |
Portrét prezidenta 5 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
165,00 € |
24.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 86-2024-OBJ |
VS 2023 - preklad do ang. mutácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Progres centrum s.r.o. |
48325341 |
|
1 920,00 € |
21.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 85-2024-OBJ |
Grafické práce / VS 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s. r. o. |
53168747 |
|
2 745,00 € |
20.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 24VF00102 |
Výmena diskov pre NAS 4 x 16TB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 416,00 € |
19.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 84-2024-OBJ |
Portrét prezidenta |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
200,00 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 5790138661 |
Tel. účty: 13. 05. 2024 – 12. 06. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
489,07 € |
17.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 206 |
Originálne a kompatibilné tonery |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
843,60 € |
17.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 83-2024-OBJ |
Odtiahnutie služobného auta |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AMIPE s.r.o. |
47582049 |
|
500,00 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 20240068 |
Ubytovanie + strava |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOHAMA s.r.o. |
53664531 |
|
5 000,00 € |
14.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5403856150 |
Telefón na pevnú linku Panasonic KX-TG2512FXT DECT DUO |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
57,70 € |
14.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240500020 |
Služby BOZP, CO a OPP 5/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
12.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001697869 |
Poštovné 5/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
119,60 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
