| 5406188718 |
Spotrebný tovar k IT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
429,42 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 141-2024-OBJ |
Prenájom zasadacej miestnosti |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lesy SR, š.p., OZ Šariš |
36038351 |
|
15,92 € |
24.10.2024 |
|
|
02.11.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 242240623 |
SERVIS - AUS (BL-061GJ) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS s.r.o. |
31607713 |
|
125,47 € |
23.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140-2024-OBJ |
2ks ČB Multifunkčné zariadenie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
1 007,76 € |
23.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 139-2024-OBJ |
Spotrebný tovar k IT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
429,42 € |
23.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 138-2024-OBJ |
Veeam - renewal support 3Y |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
5 074,80 € |
23.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 4624090011 |
Vysielací čas na TA3 relácie s predsedom úradu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
C.E.N., s.r.o. |
35780886 |
|
10 080,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 137-2024-OBJ |
online školenie: Záver roka 2024 a začiatok roka 2025 v Štátnej pokladnici |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
104,00 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 4230894 |
Školenie - Transfery, účtovanie a konsolidácia transferov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5808455798 |
ORANGE - služby Mob.telefónov 13.9.-12.10.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
501,34 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 135-2024-OBJ |
Migrácia informačného systému URSO do cloudového prostredia MIRRI |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
39 984,00 € |
16.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Ing. Jozef Holjenčík, PhD., predseda úradu |
|
Objednávka |
| 134-2024-OBJ |
Microsoft 365 Business účty |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 700,00 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 8412403409 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EL 10/24-12/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
139,20 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 133-2024-OBJ |
Školenie: Inventarizácia majetku a záväzkov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 8412403151 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EL 10/24-9/25 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
527,16 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 132-2024-OBJ |
Tvorba textových dokumentov podľa ITVS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
95,00 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 4592165421 |
Benzín 15-30.9.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
471,58 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001730573 |
Poštovné 9/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
140,70 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1620240616 |
prenájom priestorov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pod Lipou, s.r.o. |
55670865 |
|
2 000,00 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2410001323 |
Karta MultiSport za 10/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
417,00 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
