| 20240080 |
Služby GDPR 18.11. 2023 -17.02.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5771800251 |
Tel. účty: 13. 01. 2024 – 12. 02. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
524,12 € |
16.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 25-2024-OBJ |
Kancelárske potreby MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
500,00 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 24-2024-OBJ |
Menovky na dvere |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
170,00 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 23-2024-OBJ |
Tonery |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
500,00 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 4592019202 |
PHM 15-31.1.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
498,56 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001667640 |
Poštovné 1/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
186,85 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2402001294 |
Karta MultiSport za 2/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24240060
|
WEB002 Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
126,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 00442024
|
Členský poplatok rok 2024 ERRA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Energy Regulators Regional Association |
|
|
3 500,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100019 |
Služby BOZP, CO a OPP 1/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 21-2024-OBJ |
Letenka Brusel - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
120,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 362024 |
Nájomné BA 2/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
18 096,86 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 382024 |
Nájomné BA 2/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 102,85 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 372024 |
Nájomné - parkovanie BA 2/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 679,32 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8343428122 |
Hlasové sl. 1/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8343428084 |
Internet 1/24 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8343303930 |
Hlasové sl. 1/24 BA, MT, KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
269,74 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240077 |
Školenie - Ochrana osobných údajov, Kybernetická bezpečnosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT SLovakia s.r.o. |
44783990 |
|
72,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10240069 |
Sťahovanie nábytku BA-MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
864,00 € |
06.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
