| 8341640843 |
Hlasové sl. 12/23 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341518994 |
Hlasové sl. 12/23 BA,MT,KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
273,52 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341640784 |
Internet 12/23 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8422301988 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 09.23, 10.23, 11.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
45,28 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1-2024-OBJ |
Dialničné známky - 6 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Národná diaľničná spoločnosť |
35919001 |
|
360,00 € |
04.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 6222400036/2024 |
Prenájom priestorov OP Martin (01.01.2024 - 31.03.2024) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 385,20 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231200031 |
Služby BOZP, CO a OPP 12/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102400218 |
Poplatok na rok 2023 GPS a GMS Audi |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECAR s.r.o. |
31325602 |
|
209,52 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| ZLV42023 |
Nájomné - zálohová faktúra |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
48 500,00 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
