| 131-2024-OBJ |
Rozporové konanie - REPRE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Mgr. Katarína Vojteková - Svet lahôdok |
50689274 |
|
80,00 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 136-2024-OBJ |
SERVIS - AUS (BL-061GJ) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS s.r.o. |
31607713 |
|
130,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 2024086 |
Obnova SSL bezpečnostného certifikátu typu Wildcard (*.urso.gov.sk) na 1-rok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aritmic s.r.o. |
36619108 |
|
688,80 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200095453 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému ( 4Q2024) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2132024 |
Nájomné BA 10/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2142024 |
Nájomné BA 10/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 703,04 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2152024 |
Nájomné - parkovanie BA 10/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 855,30 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8422401716 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 06.24, 07.24, 08.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
44,75 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 358 |
Optické válce pre zariadenia Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
238,80 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 359 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
238,20 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4003041417 |
Trend - predplatné |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
129,00 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240900021 |
Služby BOZP, CO a OPP 9/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6222403447/2024 |
Nájom NP+PS, MT 01.010. - 31.12. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
8 020,20 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8357744718 |
Sl.pevnej siete 9/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8357744762 |
Hlasové služby 09/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8357667951 |
Hlasové služby 09/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
299,56 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 130-2024-OBJ |
Optické válce pre zariadenia Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
238,80 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 129-2024-OBJ |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
238,20 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 128-2024-OBJ |
Trend - predplatné |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
129,00 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 127-2024-OBJ |
online školenie - E-Government, úradná komunikácia v elektronickej podobe |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
