| 126-2024-OBJ |
Klimatizačné jednotky OP KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AL-KLIMA s.r.o. |
52132261 |
|
1 500,00 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 125-2024-OBJ |
Dar pre regulátora vo Francúzsku |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rôzne |
|
|
141,78 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 24VF00153 |
Sys.nadstavenia 9/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124-2024-OBJ |
WEB002 Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
36,00 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 123-2024-OBJ |
VEMA- ÚČT, MAJETOK |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
85,00 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 8432400700 |
Konzultácie EKOS v období 09/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
84,00 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24240239 |
WEB002 Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
36,00 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 122-2024-OBJ |
prenájom priestorov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pod Lipou, s.r.o. |
55670865 |
|
2 000,00 € |
26.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 4230755 |
Školenie - Transfery, účtovanie a konsolidácia transferov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
26.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8442400504 |
Seminár PAM 39.03 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
96,00 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00151 |
Záložný zdroj napájania APC Smart-UPC 6000VA (dodávka, inštalácia, nastavenie) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
7 764,00 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2102024 |
Vlastné energie 8/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 951,00 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592152268 |
PHM 1-15.09.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
409,89 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240074773
|
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
112,56 € |
20.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 121-2024-OBJ |
Školenie - Transfery, účtovanie a konsolidácia transferov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 5405505851 |
Kávovar sekretariát podpredsedu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
240,70 € |
19.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5803882509 |
ORANGE - služby Mob.telefónov 13.9.-12.10.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
617,95 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120-2024-OBJ |
Kávovar sekretariát podpredsedu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
250,00 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 20242659 |
Letenky 2 osoby Viedeň - Tirana - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
296,00 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 119-2024-OBJ |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
120,00 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
