| 8355826451 |
Hlasové služby 08/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
293,08 € |
03.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 111-2024-OBJ |
Inštalácia SSL certifikátu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
708,00 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 110-2024-OBJ |
Obnova SSL bezpečnostného certifikátu typu Wildcard (*.urso.gov.sk) na 1-rok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aritmic s.r.o. |
36619108 |
|
688,80 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 109-2024-OBJ |
Hospodárske noviny print |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 312401161 |
Monitoring tlače (1.9.2023 - 31.8.2024) 8/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240800019 |
Služby BOZP, CO a OPP 8/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00138 |
Sys.nadstavenia 8/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124012238 |
Tlač VS 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
504,00 € |
26.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 108-2024-OBJ |
Externý HDD 2ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
200,00 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 106-2024-OBJ |
Optimalizácia spracovateľských procesov integračného SW |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
3 816,00 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 105-2024-OBJ |
Tlač VS 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
504,00 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 104-2024-OBJ |
Úprava konfigurácie HCL Domino Servera - optimaliácia zálohovania |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
4 622,40 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 4006025195 |
Hospodárske noviny na rok 2024-2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
329,00 € |
22.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 103-2024-OBJ |
Hygienické potreby - OP Košice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rôzne |
|
|
150,00 € |
21.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 1942024 |
Vlastné energie 7/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 913,73 € |
19.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240386 |
Ochrana osobných údajov 5-8/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
18.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 228 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
222,84 € |
16.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5799322363 |
Tel. účty: 13. 07. 2024 – 12. 08. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
483,68 € |
16.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24000569 |
Recertifikácia MC |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
57,60 € |
15.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2450100869 |
AUTOMOBIL Škoda superb L |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DANUBIASERVICE, a.s. |
31397549 |
|
48 305,40 € |
15.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
