| 240700026 |
Služby BOZP, CO a OPP 7/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312401022 |
Monitoring tlače (1.9.2023 - 31.8.2024) 7/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
01.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00122 |
Sys.nadstavenia 7/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
31.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8432400571 |
Konzultácie ÚCT 7/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
26.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1802024 |
Vlastné energie 6/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 509,42 € |
26.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 97-2024-OBJ |
Konzultácie ÚCT 7/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
24.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 20240035 |
CEER II. polrok 2024 členský poplatok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
The Council of European Energy CEER |
0861035445 |
|
10 532,00 € |
24.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5404441439 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
938,40 € |
24.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592118621 |
PHM 1-15.07.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
241,11 € |
23.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 96-2024-OBJ |
Oprava a servis 2 ks klimatizačných jednotiek (OP Košice) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MaŠ klima s.r.o. |
47439335 |
|
100,00 € |
22.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 8412402623 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EL 7/24-9/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
139,20 € |
19.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 95-2024-OBJ |
Zmena web stránky úradu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aglo Services s. r. o. |
44062443 |
|
7 980,00 € |
19.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 5794734337 |
Tel. účty: 13. 06. 2024 – 12. 07. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
467,54 € |
18.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 94-2024-OBJ |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
950,00 € |
17.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 93-2024-OBJ |
Ročné prémiové členstvo_Slovensko_Price Index - premium konto |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. |
27865444 |
|
380,00 € |
17.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 92-2024-OBJ |
Tlačiareň Brother HL-L9310CDW |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
545,00 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 91-2024-OBJ |
Záložný zdroj napájania APC Smart-UPC 6000VA (dodávka, inštalácia, nastavenie) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
7 764,00 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 251 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
1 066,08 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592110271 |
Benzín 15-30.6.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
414,48 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8422401063 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 03.24, 04.24, 05.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
44,88 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
