| 2407001312 |
Karta MultiSport za 7/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
463,00 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001705477 |
Poštovné 6/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
153,90 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024026878 |
Profesia.sk_inzerát ORE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
154,80 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200071306 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému ( 3Q2024) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240055569 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
534,05 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1532024 |
Nájomné BA 7/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1542024 |
Nájomné BA 7/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 703,04 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1552024 |
Nájomné - parkovanie BA 7/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 855,30 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 90-2024-OBJ |
Aplikácia IS - Školiacia testovací systém |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
1 320,00 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 89-2024-OBJ |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
1 066,08 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 88-2024-OBJ |
Profesia.sk_inzerát ORE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
155,00 € |
04.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 87-2024-OBJ |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
550,00 € |
04.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
| 1510000079 |
Nájomné 2.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1510000080 |
Nájomné II.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8352398969 |
Sl.pevnej siete 6/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8352399011 |
Hlasové služby 06/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8352268921 |
Hlasové služby 06/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
285,55 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240600018 |
Služby BOZP, CO a OPP 6/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240118
|
FortiGate 200 (záložný) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
4 644,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00118 |
FortiGate 200 (záložný) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
4 644,00 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
