| 5868465957 |
Mob.telefóny 13. 10. 2025 – 12. 11. 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
770,78 € |
17.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4250774 |
Veľká novela zákona o finančnej kontrole a audite od 1.1.2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
119,00 € |
17.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 181-2025-OBJ |
Vybavenie kancelárie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
230,00 € |
17.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 180-2025-OBJ |
Školenie - Informačný systém štátnej pokladnice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
108,00 € |
17.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 179-2025-OBJ |
Nastavenie siete a porstredia (zílohovanie, obnovovanie, SIEM) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
8 856,00 € |
17.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 3625160500 |
Vybavenie kancelárie, uhradené sl.kartou cez VUB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
221,40 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 178-2025-OBJ |
Recertifikácia MC predsedu úradu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
35,00 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| FA2500137 |
Výpočtová technika podľa zmluvy Z20256127_Z |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
23 790,00 € |
14.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312501388 |
Monitoring tlače (1.10.2025 - 30.10.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
14.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250094207 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
541,32 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251000019 |
Služby v oblasti BOZP, OPP a CO 9/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251000037 |
Revízia elektrospotrebičov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
1 709,70 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 177-2025-OBJ |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
653,00 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 25F007 |
Komplexná zbierka judikatúry slovenských súdov (Balíček KOMPLET - 3 prístupy na rok 2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Databáza právnych informácií, s.r.o. |
54811180 |
|
3 321,00 € |
12.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6510279 |
Podpora prevádzky a údržba 10/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
12.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250490 |
Ochrana osobných údajov 13.08.2025 -12.11.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
984,00 € |
12.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025000318 |
QSign Desktop PLUS - 2 ročná licencia (2x) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ardaco, a.s. |
35829036 |
|
346,00 € |
12.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253013641 |
Pravidelná servisná prehliadka služobného motorového vozidla BL 728 LY + nový akumulátor |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
200,27 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253013625 |
Prezutie služobného motorového vozidla BL 728 LY |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
60,91 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500135 |
3 x OEM MS Office Professional 2021, 1x8TB HDD |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
912,00 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
