| 3812025 |
Nájomné 3/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 001,69 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3602025
|
Nájomné BA 3/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3612025 |
Nájomné BA 3/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 945,62 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6509911
|
Podpora prevádzky a údržba 2/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592268877 |
PHM 2/2025 II pol.mesiaca |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
1 111,94 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25408726
|
Kancelársky nábytok OP KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 264,44 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202501752 |
Letenky Omán |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
1 324,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001767210 |
Poštové služby za mesiac február 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
166,85 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2503001318 |
Služby za 3/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
466,00 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 36-2025-OBJ |
Letenky Omán |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
1 324,00 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 35-2025-OBJ |
Hotel SC Omán (2osoby) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JW Marriott Hotel Muscat |
|
|
2 000,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 34-2025-OBJ |
Tlmočenie zo slovenského jazyka do anglického jazyka a naopak |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Inter alia - Juraj Tomovčík |
32172010 |
|
200,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 8365708836 |
Internet OP Martin (01.02.2025 - 28.02.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365708868 |
Telekomunikačné poplatky KE, 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365626425 |
Telekomunikačné poplatky BA, 01.2.2024 - 28.2.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
340,83 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 33-2025-OBJ |
Školenie - Základy účtovníctva |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
248,00 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 312500230 |
Monitoring tlače (2/2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25407859 |
Kancelársky nábytok OP KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 124,21 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 32-2025-OBJ |
Online školenie - Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| FV3-52/2025 |
Vlastné energie za 01/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 938,17 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
