| 2025083 |
SSL certifikát na 36 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aritmic s.r.o. |
36619108 |
|
2 100,84 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1620251244
|
prenájom |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pod Lipou, s.r.o. |
55670865 |
|
2 160,00 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2520261 |
Poradenské služby pri zadávaní podlimitnej zákazky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROCESS MANAGMENET, s.r.o. |
36356794 |
|
1 826,55 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5859121967 |
Mobilné telefóny 9/2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
787,61 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 128-2025-OBJ |
Servis a profilaktika tlačiarní Sharp BP-50C26 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
385,00 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 2025302 |
Odpadová nádoba na tlačiareň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
73,80 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1620251244 |
Prenájom konf. priestorov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pod Lipou, s.r.o. |
55670865 |
|
2 160,00 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001811468 |
Poštové služby za mesiac august 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
132,55 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5413603432 |
MT pre OP Prešov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
111,75 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 127-2025-OBJ |
Doobjednanie batožiny k letenke Moldavsko |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
80,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 126-2025-OBJ |
Školenie - seminár PAM 40.03 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
99,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 125-2025-OBJ |
MT pre OP Prešov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
115,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 124-2025-OBJ |
Dar pre veľvyslanca SR v Maďarsku |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Marsen Distillery s. r. o. |
35979348 |
|
50,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 123-2025-OBJ |
Dar pre veľvyslanca SR v Moldavsku |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Marsen Distillery s. r. o. |
35979348 |
|
50,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 20252642 |
Doobjednanie batožiny k letenke Moldavsko |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
80,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122-2025-OBJ |
Monitoring tlače (1.9.2025 - 31.8.2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
3 100,00 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 4592371921 |
PHM 8/2025 II. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
365,36 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250800018 |
Služby v oblasti BOZP, OPP a CO 7/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1465/2025 |
Servis vozidla ŠKODA FABIA BL061GJ + STK a EK |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
500,61 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 121-2025-OBJ |
Odpadová nádoba |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
100,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
