| FV3-52/2025 |
Vlastné energie za 01/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 938,17 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00035 |
Systémové nastavenia 02/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8432500213 |
Konzultácie VEMA- rozpočet,účtovníctvo,pokladňa 2/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
86,10 € |
27.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025047 |
Tlačiareň MFC - Brother DCP-L5510DW |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
446,49 € |
26.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 53 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
940,34 € |
26.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-2025-OBJ |
Konzultácie VEMA- rozpočet,účtovníctvo,pokladňa |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
95,00 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 30-2025-OBJ |
Servis tlačirne Xerox + spotrebný materiál |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
198,00 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 4250150 |
online školenie - E-Government, úradná komunikácia v elektronickej podobe |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500027 |
Microsoft Windows Server |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 472,31 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 51 |
Drum units DR-3400 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
244,70 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2520008 |
HCL Domino Complete Collaboration, 110 lic na 12. mes. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
14 413,29 € |
25.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025043 |
Servis tlačiarne Xerox WC3345 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
104,55 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00025 |
Disk pre server HP Proliant - výmena vadného disku |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
430,50 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 29-2025-OBJ |
Drum units DR-3400 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
250,00 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 28-2025-OBJ |
Microsoft Windows Server |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 473,00 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 27-2025-OBJ |
Disk pre server HP Proliant - výmena vadného disku |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
430,50 € |
20.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 26-2025-OBJ |
Upgrade HCL Domino serverov na verziu R14 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
4 487,04 € |
20.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 4592241671 |
PHM 1.-15.02. 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
548,95 € |
20.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250075 |
Ochrana osobných údajov 16.11.2024 -15.02.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250011999 |
Kancelárske potreby OP Prešov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
131,30 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
