| 3625037785 |
Tlačiareň Brother MFC-L5710DW |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
517,20 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8422501235 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EL 3.25-4.25 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,52 € |
04.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8372087328 |
Telekomunikačné poplatky KE, 01.06.2025 - 30.06.2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
04.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8372087294 |
Internet OP Martin (01.06.2025 - 30.06.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
04.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8372005776 |
Telekomunikačné poplatky BA, 1.6.2025 - 30.6.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
332,27 € |
04.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2507001314 |
Služby za 7/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
463,00 € |
04.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 94-2025-OBJ |
Oprava defektu s nevyhnutnou výmenou pneumatík na SMV Audi |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MM Geometria s.r.o. |
50822233 |
|
255,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 250600032 |
Služby BOZP, OPP a CO 06/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2506003 |
SLA k web stránke 01.04.02025 - 30.06. 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aglo Solutions s. r. o. |
35973072 |
|
701,10 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6510093 |
Podpora prevádzky a údržba 6/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8432500657 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
50,43 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250053802 |
Kancelrasky potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
63,91 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025222 |
Prenájom kopírovacieho stroja 2q. 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
487,42 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025223 |
Oprava tlačiarní Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
425,22 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 93-2025-OBJ |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
50,43 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 92-2025-OBJ |
Kancelrasky potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
70,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| FV3-165/2025 |
Nájomné BA 7/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
02.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-166/2025 |
Nájomné - parkovanie BA 7/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
02.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Nájomné BA 6/25
FV3-164/2025 |
Nájomné BA 7/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
36 320,86 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312500785 |
Monitoring tlače (6/2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
