| 252025 |
Tlmočenie zo slovenského jazyka do maďarského jazyka a naopak |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PaedDr. Anna Antalová |
36899470 |
|
250,00 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 403251790 |
Výmena komplet zadných bŕzd a stieračov na služobnom motorovom vozidle BL 120 LX |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. |
36308994 |
|
384,71 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253011682 |
Prezutie služobného motorového vozidla BL 728 LY |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
32,55 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00081 |
Systémové nastavenia 05/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00116 |
ubytovanie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ABC HOTEL s.r.o. |
31414958 |
|
2 421,10 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00117 |
prenájom miestnosti |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ABC HOTEL s.r.o. |
31414958 |
|
2 000,00 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1272025 |
Vlastné energie za 04/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 084,70 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 73-2025-OBJ |
Zápisníky s perom - stretnutie s MEKH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FANSPORT s. r. o. |
45274916 |
|
30,00 € |
26.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 72-2025-OBJ |
Kvetinový dar |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vaše kvety |
40696715 |
|
28,00 € |
26.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 4592311748 |
PHM 5/2025 I pol.mesiaca |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
467,94 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3712501049 |
Oprava NB Lenovo ThinkBook 15" - pozáručná |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
244,18 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8432500546 |
VEMA - konfigurácia sieťového riešenia (príprava) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
172,20 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4/25 |
Dar pre Uzbekistan |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ján Litvaj |
34385339 |
|
240,00 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 425 |
Dar pre Uzbekistan |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ján Litvaj |
34385339 |
|
240,00 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 403251686 |
Servisná prehliadka služobného motorové vozidla - BL 120 LX |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. |
36308994 |
|
122,47 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251473 |
Letenka Viedeň - Paríž - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
470,00 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251472 |
Ubytovanie Paríž 1 osoba/1noc |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
295,00 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 71-2025-OBJ |
Ubytovanie Paríž 1 osoba/1noc |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
294,00 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 70-2025-OBJ |
prenájom miestnosti |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ABC HOTEL s.r.o. |
31414958 |
|
2 000,00 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 69-2025-OBJ |
ubytovanie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ABC HOTEL s.r.o. |
31414958 |
|
2 900,00 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
