| 120-2025-OBJ |
Inštalácia SSL certifikátu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
725,70 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 119-2025-OBJ |
SSL certifikát na 36 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aritmic s.r.o. |
36619108 |
|
2 100,84 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 118-2025-OBJ |
LCD monitory 27" - 10ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 290,27 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 2509001312 |
Služby za 9/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
512,00 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 116-2025-OBJ |
Predplatné na Hospodárske noviny Print |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
04.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| FV3-193/2025 |
Nájomné BA 9/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
36 320,86 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-194/2025 |
Nájomné BA 9/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-195/2025 |
Nájomné - parkovanie BA 9/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8375290356 |
Telekomunikačné poplatky TR, KE. 01.08.2025 - 31.08.2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8375290319 |
Internet OP Martin (01.08.2025 - 31.08.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8375214627 |
Telekomunikačné poplatky BA, MT (1.8.2025 - 31.8.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
311,95 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| OFAF250903 |
Prenájom priestorov OP Martin (9/2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
STAMAT REAL, s.r.o. (pôvodne od Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.) |
36434736 |
|
2 749,87 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 117-2025-OBJ |
Online školenie_Zákon o štátnej službe |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
109,00 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 115-2025-OBJ |
tlač brožúry VS 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
550,00 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 114-2025-OBJ |
Letenky 2 osoby Moldavsko |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 048,00 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 8432500765 |
VEMA - inštalácia programu na PC ek.odd. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
43,05 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20252571 |
Letenky 2 osoby Moldavsko |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 048,00 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00115 |
Systémové nastavenia 8/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312501038 |
Monitoring tlače (1.8.2025 - 31.8.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202508013 |
Servis služobného motorového vozidla BL 086 HV, výmena motorového oleja a filtrov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DEGRO s.r.o. |
46924337 |
|
119,48 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
