| 2520008 |
HCL Domino Complete Collaboration, 110 lic na 12. mes. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
14 413,29 € |
25.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025043 |
Servis tlačiarne Xerox WC3345 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
104,55 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00025 |
Disk pre server HP Proliant - výmena vadného disku |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
430,50 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 29-2025-OBJ |
Drum units DR-3400 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
250,00 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 28-2025-OBJ |
Microsoft Windows Server |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 473,00 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 27-2025-OBJ |
Disk pre server HP Proliant - výmena vadného disku |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
430,50 € |
20.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 26-2025-OBJ |
Upgrade HCL Domino serverov na verziu R14 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
4 487,04 € |
20.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 4592241671 |
PHM 1.-15.02. 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
548,95 € |
20.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250075 |
Ochrana osobných údajov 16.11.2024 -15.02.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250011999 |
Kancelárske potreby OP Prešov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
131,30 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25-2025-OBJ |
Tlačiareň MFC - Brother DCP-L5510DW |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
447,00 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 24-2025-OBJ |
Servis tlačiarne Xerox WC3345 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
110,00 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 23-2025-OBJ |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
940,34 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 22-2025-OBJ |
Kancelársky nábytok OP KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 400,00 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 4250127
|
Online školenie - Konsolidovaná účtovná závierka 13.2.25 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM, s r.o. |
36287229 |
|
109,00 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8860012108 |
Online kurz - Efektívne vedenie porád a stretnutí |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5826866207 |
Tel. účty: 13. 01. 2025 – 12. 02. 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
551,65 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 21-2025-OBJ |
Online školenie: Zákon o finančnej kontrole a audite a jeho aplikácii v praxi |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
109,00 € |
17.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 48/2025 |
Vyučtovanie nákladov vodné a stočné za rok 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
1 968,44 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 623075920 |
Nájomné za 1.Q 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
537,31 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
