| 20250016 |
VS 2024 - grafické práce |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s. r. o. |
53168747 |
|
2 849,00 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 113-2025-OBJ |
VEMA - inštalácia programu na PC ek.odd. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
45,00 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| FV3-184/2025 |
Vlastné energie za 07/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 421,89 € |
27.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 112-2025-OBJ |
Servis vozidla ŠKODA FABIA BL061GJ + STK a EK |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
510,00 € |
26.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 4592363416 |
PHM 8/2025 I. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
521,51 € |
21.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5006022396 |
Predplatné na Hospodárske noviny Print |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
21.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 111-2025-OBJ |
Servis vozidla BL 727 KG |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
300,00 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 5854471727 |
Mob.telefóny 8/2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
1 544,14 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250365 |
Ochrana osobných údajov 13.05.2025 -12.08.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
984,00 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6510138
|
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 260 |
Tlačiareň Brother MFC-L5710DW pre OP Prešov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
510,45 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1101/2025 |
Oprava auta BL 110 SH škodová udalosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
66,39 € |
14.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1102/2025 |
Oprava auta BL 110 SH škodová udalosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
66,39 € |
14.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1103/2025 |
Oprava auta BL 110 SH škodová udalosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
67,75 € |
14.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1104/2025 |
Oprava auta BL 110 SH škodová udalosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
66,39 € |
14.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1105/2025 |
Oprava auta BL 110 SH škodová udalosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
150,81 € |
14.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1106/2025 |
Oprava auta BL 110 SH škodová udalosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
126,05 € |
14.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1107/2025 |
Oprava auta BL 110 SH škodová udalosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
132,34 € |
14.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25000597 |
Recertifikácia MC podpredsedu úradu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
29,52 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001804731 |
Poštové služby za mesiac júl 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
122,95 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
