| FV3-110/2025 |
Nájomné BA 4/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-108/2025 |
Nájomné BA 4/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
36 320,86 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3832025
|
Nájomné režia 2/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 488,07 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312500351 |
Monitoring tlače (1.9.2024 - 31.8.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,24 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500050 |
Systémové nastavenie 3/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2425096 |
Online školenie - Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
73,80 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48-2025-OBJ |
Zakúpenie letných pneumatik 16 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
2 370,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 47-2025-OBJ |
Servis vozidiel Super B a prezutie na letné pneumatiky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
3 100,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 46-2025-OBJ |
Online školenie - Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
74,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 25VF00043 |
TeamViewer Business (12 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
445,26 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45-2025-OBJ |
Kytica |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vaše kvety |
40696715 |
|
25,00 € |
28.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 250311028 |
Kancelársky papier A3 a A4 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
1 909,27 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4250204
|
Školenie - Základy účtovníctva |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
249,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8442500421 |
Online seminár - PAM 40.01 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025010373 |
Inzerát na stránke profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
170,97 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44-2025-OBJ |
Obed ERRA 2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MENju, s.r.o. |
53455339 |
|
100,00 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Jozef Holjenčík |
|
Objednávka |
| 43-2025-OBJ |
Interné testovanie siete |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ActiveNet, s.r.o. |
36773760 |
|
3 690,00 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 2520014 |
Upgrade HCL Domino serverov na verziu R14 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
4 487,04 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592277321
|
PHM 3/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
427,49 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42-2025-OBJ |
Kancelársky papier A3 a A4 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
1 910,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
