| 250600032 |
Služby BOZP, OPP a CO 06/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2506003 |
SLA k web stránke 01.04.02025 - 30.06. 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aglo Solutions s. r. o. |
35973072 |
|
701,10 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6510093 |
Podpora prevádzky a údržba 6/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8432500657 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
50,43 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250053802 |
Kancelrasky potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
63,91 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025222 |
Prenájom kopírovacieho stroja 2q. 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
487,42 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025223 |
Oprava tlačiarní Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
425,22 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 93-2025-OBJ |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
50,43 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 92-2025-OBJ |
Kancelrasky potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
70,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| FV3-165/2025 |
Nájomné BA 7/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
02.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-166/2025 |
Nájomné - parkovanie BA 7/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
02.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Nájomné BA 6/25
FV3-164/2025 |
Nájomné BA 7/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
36 320,86 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312500785 |
Monitoring tlače (6/2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| SPF25424604 |
Kancelárske stoličky OP BB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
587,94 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200067930 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
13,67 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00093 |
Systémové nastavenia 6/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91-2025-OBJ |
Výroba štočkov a zakúpenie razítok pre oblastné pracoviská 7ks, |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FOTOPOLY |
11648783c |
|
150,00 € |
26.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 90-2025-OBJ |
Oprava tlačiarní Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
523,02 € |
26.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 1402025 |
Vlastné energie za 05/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 001,91 € |
26.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 89-2025-OBJ |
Kancelárske stoličky OP BB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
600,00 € |
24.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
