| 68-2025-OBJ |
Letenka Viedeň - Paríž - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
470,00 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 67-2025-OBJ |
VEMA - konfigurácia sieťového riešenia (príprava) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
172,20 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 66-2025-OBJ |
Prezutie služobného motorového vozidla BL 728 LY |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
60,00 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 3/25 |
Dar pre Uzbekistan |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ján Litvaj |
34385339 |
|
60,00 € |
21.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 65-2025-OBJ |
Výmena komplet zadných bŕzd a stieračov na služobnom motorovom vozidle BL 120 LX |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. |
36308994 |
|
560,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 5840686666 |
Mob.telefóny 5/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
531,51 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1510000018 |
Nájomné I.štvťrok 2025_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1510000019 |
Nájomné I.štvťrok 2025_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1510000202 |
Nájomné IV.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1510000203 |
Nájomné IV.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 64-2025-OBJ |
Spisové dosky so šnúrkami |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
250,00 € |
15.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 63-2025-OBJ |
Prezutie služobného motorového vozidla BL 086 HV a uskladnenie pneumatík |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MIKONA, s.r.o. |
31570364 |
|
90,00 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 142 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
201,72 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2505001316 |
Služby za 5/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
417,00 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250400017 |
Služby BOZP, OPP a CO 04/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
215,61 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6510014 |
Podpora prevádzky a údržba 4/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592303221 |
PHM 4/2025 II pol.mesiaca |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
689,06 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250215 |
Ochrana osobných údajov 13.02.2025 -12.05.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
984,00 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001782782 |
Poštové služby za mesiac apríl 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
184,10 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 62-2025-OBJ |
Oprava NB Lenovo ThinkBook 15" - pozáručná |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
244,18 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
