| 41-2025-OBJ |
Online seminár - PAM 40.01 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
99,00 € |
20.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 40-2025-OBJ |
TeamViewer Business (12 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
445,26 € |
20.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 84 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
450,18 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 39-2025-OBJ |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
450,18 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 38-2025-OBJ |
Inzerát na stránke profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
171,00 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 10250120 |
Online školenie: Zákon o finančnej kontrole a audite a jeho aplikácii v praxi |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
109,00 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5831495049 |
Mob.telefóny 3/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
525,36 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 37-2025-OBJ |
Školenie - Ochrana citlivých aktív |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
20,00 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 2025101 |
Servis tlačirne Xerox + spotrebný materiál |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
196,80 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250200018
|
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
336,90 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3812025 |
Nájomné 3/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 001,69 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3602025
|
Nájomné BA 3/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3612025 |
Nájomné BA 3/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 945,62 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6509911
|
Podpora prevádzky a údržba 2/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592268877 |
PHM 2/2025 II pol.mesiaca |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
1 111,94 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25408726
|
Kancelársky nábytok OP KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 264,44 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202501752 |
Letenky Omán |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
1 324,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001767210 |
Poštové služby za mesiac február 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
166,85 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2503001318 |
Služby za 3/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
466,00 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 36-2025-OBJ |
Letenky Omán |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
1 324,00 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
