| 151-2025-OBJ |
2x NAS SATA HDD 24TB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
1 156,20 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 150-2025-OBJ |
Microsoft 365 Business Licencie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 750,00 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 25VF00131 |
ESET MDR na 150 ks/36 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
35 620,63 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8412503035 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EL 10/25 - 12/25 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
149,08 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6510227 |
Podpora prevádzky a údržba 9/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 366 |
Kancelársky papier |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
1 605,15 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 134582264 |
Poistenie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Generali Poisťovňa a.s. |
35709332 |
|
16,72 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 365 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
289,30 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 623079062 |
Nájomné za IV.Q 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
537,31 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 368 |
Tonery pre OP MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
198,03 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312501238 |
Monitoring tlače (1.9.2025 - 30.9.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00130 |
Mikrotik switch + 24xSFP+ modul |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 880,67 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| S pozdravom |
Licencia VMware vSphere Standard (v. 8) Perpetual, 2-Year Prepaid Commit (80 core) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ANECT a.s. |
35787546 |
|
9 172,88 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 367 |
Brother WT320CL - Odpadová nádobka |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
46,74 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 148-2025-OBJ |
Tonery pre OP MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
200,00 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 147-2025-OBJ |
Inštalácia konfigurácia vmware, migrácia prostredia. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
9 446,00 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 146-2025-OBJ |
Brother WT320CL - Odpadová nádobka |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
50,00 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| PT/FA/251010280 |
Spisové dosky 74 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
40,96 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| PT/FA/251010363 |
Spisové dosky 426 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
235,79 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2520050 |
Licencia LOTUS roky 26-28 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
35 518,10 € |
09.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
