| 35-2025-OBJ |
Hotel SC Omán (2osoby) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JW Marriott Hotel Muscat |
|
|
2 000,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 34-2025-OBJ |
Tlmočenie zo slovenského jazyka do anglického jazyka a naopak |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Inter alia - Juraj Tomovčík |
32172010 |
|
200,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 8365708836 |
Internet OP Martin (01.02.2025 - 28.02.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365708868 |
Telekomunikačné poplatky KE, 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365626425 |
Telekomunikačné poplatky BA, 01.2.2024 - 28.2.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
340,83 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 33-2025-OBJ |
Školenie - Základy účtovníctva |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
248,00 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 312500230 |
Monitoring tlače (2/2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25407859 |
Kancelársky nábytok OP KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 124,21 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 32-2025-OBJ |
Online školenie - Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| FV3-52/2025 |
Vlastné energie za 01/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 938,17 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00035 |
Systémové nastavenia 02/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8432500213 |
Konzultácie VEMA- rozpočet,účtovníctvo,pokladňa 2/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
86,10 € |
27.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025047 |
Tlačiareň MFC - Brother DCP-L5510DW |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
446,49 € |
26.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 53 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
940,34 € |
26.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-2025-OBJ |
Konzultácie VEMA- rozpočet,účtovníctvo,pokladňa |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
95,00 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 30-2025-OBJ |
Servis tlačirne Xerox + spotrebný materiál |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
198,00 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 4250150 |
online školenie - E-Government, úradná komunikácia v elektronickej podobe |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500027 |
Microsoft Windows Server |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 472,31 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 51 |
Drum units DR-3400 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
244,70 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2520008 |
HCL Domino Complete Collaboration, 110 lic na 12. mes. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
14 413,29 € |
25.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
