| 49-2025-OBJ |
Činnosti nad rámec zmluvy - systémové nastavenia |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
3 542,40 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 8367302315 |
Internet OP Martin (01.03.2025 - 31.03.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8367222845 |
Telekomunikačné poplatky BA, 1.3.2024 - 31.3.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
340,99 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8367302343 |
Telekomunikačné poplatky KE, 01.03.2025 - 31.03.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,38 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0425 |
Tlmočenie zo slovenského jazyka do anglického jazyka a naopak |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Inter alia - Juraj Tomovčík |
32172010 |
|
200,00 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200044155 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025114 |
Prenájom tlačiarne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
596,29 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-109/2025 |
Nájomné - parkovanie BA 4/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-110/2025 |
Nájomné BA 4/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-108/2025 |
Nájomné BA 4/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
36 320,86 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3832025
|
Nájomné režia 2/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 488,07 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312500351 |
Monitoring tlače (1.9.2024 - 31.8.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,24 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500050 |
Systémové nastavenie 3/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2425096 |
Online školenie - Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
73,80 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48-2025-OBJ |
Zakúpenie letných pneumatik 16 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
2 370,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 47-2025-OBJ |
Servis vozidiel Super B a prezutie na letné pneumatiky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
3 100,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 46-2025-OBJ |
Online školenie - Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
74,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 25VF00043 |
TeamViewer Business (12 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
445,26 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45-2025-OBJ |
Kytica |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vaše kvety |
40696715 |
|
25,00 € |
28.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 250311028 |
Kancelársky papier A3 a A4 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
1 909,27 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
